質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核單位：編制人日期：批準(zhǔn)人日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核組長：一體化管理體系要求檢查方法ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容審核組依據(jù)文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果記錄4.1理解組織所處的環(huán)境4.1理解組織所處的環(huán)境NA組織是否確

2、定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序》◆近幾年企業(yè)外部環(huán)境（經(jīng)濟(jì)、法規(guī)、人力成本、環(huán)保監(jiān)察力度）變化很大，企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？◆運(yùn)營那么長時(shí)間，您覺得有影響的是哪些因素？√4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望NA組織是否確定了與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方訴求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序》◆您是

3、如何看待企業(yè)的社會(huì)責(zé)任？◆客戶對(duì)您有什么要求？◆環(huán)保局安監(jiān)局檢查有什么反饋？◆員工對(duì)企業(yè)有什么要求？√4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.1總要求確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的合理性、適宜性、是否可獲取《手冊(cè)》◆質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍是哪些？◆環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界是否確定？如何確定環(huán)境因素，是否考慮了生命周期的觀點(diǎn)，識(shí)別是否全面？是否對(duì)組織的活動(dòng)及活動(dòng)場所中的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)

4、進(jìn)行了辨識(shí)？《環(huán)境因素鑒定管理程序》◆是否建立環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？◆是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象？◆是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、新建項(xiàng)目或變更的影響？◆是否考慮到相關(guān)方可能帶來的危險(xiǎn)源？◆受審核部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有哪些？是否全面？√√是否建立了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？重要環(huán)境因素重要危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)是否合理？《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》◆有無規(guī)定重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法、準(zhǔn)則和步驟？◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？◆是否形成重要