9000質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審檢查表

1、2015年度內(nèi)部審核實施計劃編號:審核目的檢查質(zhì)量管理體系運行的符合性和持續(xù)有效性；是否具備第三方審核的條件。審核范圍橡膠、塑料生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、行政人事部、生產(chǎn)技術(shù)部及其車間、質(zhì)量保證部、采購銷售部、倉庫。審核依據(jù)GBT19001：2008標準；公司A版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)。審核時間2015年11月25日審核組組長:張大春組員：陳瑞楊勁松李金剛審核日程審核時間審核活動安排審核條款8：00－8：30首次會議8：3

2、0－10：30管理層4.1，4.2.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.18.2.210：00－12：00行政人事、財務4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.114：00－16：30采購銷售部5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2

3、.1，8.4，8.3，8.5.1第一組16：30－17：00審核組會議8：00－12：00質(zhì)檢部5.5.15.4.14.2.34.2.45.4.27.17.68.2.38.2.48.38.48.513：00－16：00生技部及車間5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.116：00－17：00審核組內(nèi)部會議第二組17：00－17：30末次會議編制日期：批準日期：張貼的形

4、式予以傳達貫徹。目前，公司員工均能在質(zhì)量方針的指導下開展質(zhì)量活動。各部門的職責和權(quán)限在質(zhì)量手冊中做了明確的規(guī)定。各部門對自己的職責和權(quán)限均清楚明確，并能夠積極予以落實。公司策劃實施了顧客滿意度測量、內(nèi)審、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品處理、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等監(jiān)視、測量、分析和改進過程，目前這些過程均能夠正常有效實施。通過體系的建立，完善了工藝文件和檢驗文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質(zhì)量意識較以前有了明