【7a版】2018版新標(biāo)準(zhǔn)管理體系內(nèi)審檢查表

1、【MeiWei81優(yōu)質(zhì)實用版文檔】【MeiWei81優(yōu)質(zhì)實用版文檔】受審核部門受審核部門使用模板的公司可根據(jù)內(nèi)審計劃各部門要審的條款從模板中挑選相應(yīng)內(nèi)容進行內(nèi)審審核員審核員時間時間年月日年月日標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法審核記錄審核記錄評價評價QE4.1理解組織及其環(huán)境詢問總經(jīng)理:1、組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？2、是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？總經(jīng)理

2、介紹：從戰(zhàn)略管理層面，公司領(lǐng)導(dǎo)層已確定哪些影響管理體系預(yù)期結(jié)果實現(xiàn)能力的外部和內(nèi)部問題，這些問題與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)。在對公司所處內(nèi)部環(huán)境分析時，從公司的理念、價值觀、內(nèi)部績效要求、企業(yè)文化、優(yōu)勢、劣勢等角度加以考慮；在對公司所處外部環(huán)境分析時，公司從所面臨的政治、經(jīng)濟、社會、技術(shù)、法律法規(guī)要求、市場競爭環(huán)境、自然環(huán)境、能源等角度加以考慮；由于上述外部和內(nèi)部情況處于變化之中，公司領(lǐng)導(dǎo)層還組織有關(guān)部門對其相關(guān)信息進行監(jiān)視和測量，以確定

3、相應(yīng)措施，有效應(yīng)對這些變化，詳見管理評審。QE4.2理解相關(guān)方的需求和期望詢問總經(jīng)理:1、組織是否確定了與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？2、是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和評審？總經(jīng)理介紹：公司管理體系的有效運行，考慮了相關(guān)方利益。本公司的相關(guān)方涉及顧客、供方、承包方、員工、政府部門等等。因此公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確定與質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)的相關(guān)方，尤其是那些主要的相關(guān)方；并確定這些相關(guān)方的要求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司管理體系運行的目標(biāo)

4、、要求、運行準(zhǔn)則等，必要時關(guān)注那些構(gòu)成合規(guī)義務(wù)的要求和期望；應(yīng)確保通過管理體系的有效運行持續(xù)滿足相關(guān)方的要求。由于相關(guān)方及其需求和期望處于變化之中，公司還監(jiān)視和評審這些相關(guān)方及其要求，詳見管理評審?！綧eiWei81優(yōu)質(zhì)實用版文檔】【MeiWei81優(yōu)質(zhì)實用版文檔】受審核部門受審核部門使用模板的公司可根據(jù)內(nèi)審計劃各部門要審的條款從模板中挑選相應(yīng)內(nèi)容進行內(nèi)審審核員審核員時間時間年月日年月日標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法審核記

5、錄審核記錄評價評價制、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、產(chǎn)品和服務(wù)的放行、環(huán)境因素控制之中。公司編制了21個程序文件，以對上述過程進行管理。QE5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾詢問總經(jīng)理1、通過那些方面來證實其對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？2、通過那些方面來證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？通過以下渠道，提供建立、實施和改進管理體系承諾的證據(jù)：管理層通過發(fā)布體系文件等形式表明對管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任，并確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。主持和批準(zhǔn)了質(zhì)量、

6、環(huán)境方針和目標(biāo)，并確保與公司的戰(zhàn)略方向保持一致。通過培訓(xùn)等方式倡導(dǎo)和確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程促進過程方法和基于風(fēng)險思維的應(yīng)用。為管理體系建立、保持和改進提供所需的資源，并針對符合體系要求的重要性實施溝通。能夠指導(dǎo)并支持員工對管理體系的有效性做出貢獻。能夠支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。能夠制定激勵政策推動改進。（備注：以上內(nèi)容可根據(jù)實際情況適當(dāng)展開）QE5.2方針詢問總經(jīng)理1.質(zhì)量和環(huán)境方針是否與組織的宗旨相

7、適應(yīng)，與組織的總方針相一致，體現(xiàn)組織的目標(biāo)和特點？2.質(zhì)量和環(huán)境方針是否包含滿足相關(guān)方（特別是顧客、員工、供方、社會）要求的承諾？是否包含持續(xù)改進QMS的承諾？3.質(zhì)量和環(huán)境方針是否為質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的制定、評審提供了明確的框架？公司質(zhì)量方針是：誠信為本以質(zhì)量求生存科技創(chuàng)新追求行業(yè)領(lǐng)先水平公司環(huán)境方針是：改善環(huán)境，保護健康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。管理方針與公司宗旨保持一致，確定并在手冊中形成文件信息。通過宣傳欄、網(wǎng)站等進行告知宣貫并確保及時