2015版三標一體化管理體系內(nèi)審檢查表new_第1頁
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文檔簡介

1、XXXXXXXXXXXX公司公司ISO9001:2015ISO9001:2015、ISO14001:2015ISO14001:2015、GBT280012011GBT280012011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核員審核日期審核條款Q:4567.1.17.1.27.39.310.110.3;E:4567.17.39.310.110.3H:4.14.24.3.3

2、4.4.14.6標準條款序號內(nèi)容ISO9001:2015ISO14001:2015GBT280012011檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果評價1理解組織及其環(huán)境4.14.1與領(lǐng)導(dǎo)層溝通,詢問領(lǐng)導(dǎo)層,影響本公司的內(nèi)、外部因素主要有哪些?對這些內(nèi)、外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審的情況如何?2理解相關(guān)方需求和期望4.24.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層,與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些?相關(guān)方有哪些要求?對相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評審的?3確定管理體系的范圍

3、4.34.34.1查看公司三標管理體系文件,確認管理體系的邊界和范圍是否形成文件?是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)?針對質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款?若有是否說明理由?是否合理?4管理體系及其過程4.44.44.1查看管理體系文件,確認是否按照標準的要求,建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系?管理體系所需的過程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運行?是否保留必要的形成文件的信息作為運行證據(jù)?5領(lǐng)導(dǎo)作用和

4、承諾5.1.15.1詢問領(lǐng)導(dǎo)層,確認其通過哪些活動證實其對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?6以顧客為關(guān)注焦點5.1.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層,確認其通過哪些活動證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?11意識7.37.34.4.2給你管理者溝通,與其交談,確認領(lǐng)導(dǎo)是否了解公司的管理方針?是否清楚管理部門管理目標?是否清楚其工作要求和違反要求時的后果?公司領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識如何?12管理評審9.39.34.6檢查最近一次的管理評審計劃、管理評審輸入

5、資料、管理評審報告,確認管理評審是否每年按計劃實施?輸入內(nèi)容是否充分?提出了哪些改進措施?是否得到貫徹執(zhí)行?13改進總則10.110.14.6詢問管理層,公司從哪些方面改進管理體系?4.514持續(xù)改進10.310.34.6詢問管理層,公司是如何持續(xù)改進管理體系的,改進輸入是否包括了管理評審輸出?備注:評價符合打“√”;不符合打“X”。ISO9001:2015ISO9001:2015、ISO14001:2015ISO14001:2015、

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