保健食品生產(chǎn)者動態(tài)風險因素量化分值表

1、附件3保健食品生產(chǎn)者動態(tài)風險因素量化分值表檢查項檢查項目序號序號檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容評價得分得分1.1建立并執(zhí)行原輔料和包裝材料的采購、驗收、貯存、發(fā)放和使用等管理制度?！跏恰醴?.51.2查驗原輔料和包裝材料供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明；對無法提供合格證明的食品原輔料，應(yīng)當按照食品安全標準進行檢驗。□是□否11.3生產(chǎn)保健食品使用的原輔料與注冊或備案的內(nèi)容一致。□是□否11.4建立并執(zhí)行原輔料和包裝材料進貨查驗記錄制度，如實記錄原輔料和包

2、裝材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨商名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。□是□否0.51.5進貨查驗記錄和憑證保存期限符合規(guī)定。□是□否11.6出入庫記錄如實、完整，包括出入庫原輔料和包裝材料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、出入庫數(shù)量和時間、庫存量、責任人等內(nèi)容?！跏恰醴?.51.7原料庫內(nèi)保健食品原輔料與其他物品分區(qū)存放，避免交叉污染。□是□否0.51.8原料庫通風、溫濕度以及防蟲、防塵、防

3、鼠設(shè)施等符合要求?！跏恰醴?1.9對溫濕度或其他條件有特殊要求的按規(guī)定條件貯存。□是□否11.進貨查驗情況1.10原輔料按待檢、合格和不合格嚴格區(qū)分管理，存放處有明顯標識區(qū)分，離墻離地存放，合格備用的原輔料按不同批次分開存放?！跏恰醴?檢查項檢查項目序號序號檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容評價得分得分2.16批生產(chǎn)記錄真實、完整、可追溯。□是□否12.17批生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與工藝規(guī)程一致?！跏恰醴?.52.18投料記錄完整，包括原輔料品名、生

4、產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等，并經(jīng)第二人復核簽字?！跏恰醴?2.19原輔料出入庫記錄中的領(lǐng)取量、實際使用量與注冊或備案的配方和批生產(chǎn)記錄中的使用量一致。□是□否0.52.20與原輔料、中間產(chǎn)品、成品直接接觸的容器、包材、輸送管道等符合衛(wèi)生要求。□是□否0.52.21工藝用水有水質(zhì)報告，達到工藝規(guī)程要求。□是□否12.22水處理系統(tǒng)正常運行，有動態(tài)監(jiān)測及維護記錄。□是□否0.52.23投料前生產(chǎn)車間及設(shè)備按工藝規(guī)程要求進行清場或清潔并保存相關(guān)

5、記錄，設(shè)備有清潔狀態(tài)標識。□是□否12.24更衣、洗手、消毒等衛(wèi)生設(shè)施齊全有效，生產(chǎn)操作人員按相關(guān)要求做好個人衛(wèi)生?！跏恰醴?.52.25定期對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)，并保存記錄?！跏恰醴?.52.26建立和保存停產(chǎn)、復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄。□是□否0.52.27記錄和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況，對超出控制限的情況有糾偏措施及糾偏記錄?！跏恰醴?2.28現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、超過保質(zhì)期的原輔料、回收保