2011第一季行政部指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

1、指標(biāo)達(dá)成狀況分析報(bào)告,行政部：王如意2011年3月,2011年1月-2月,一、KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖表,二、KPI達(dá)成狀況分析,三、人力成本統(tǒng)計(jì)分析,四、后勤支持行動(dòng)計(jì)劃,目錄,五、績效考核落實(shí)方案,,,,,,一、 KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖表,注：“正常為綠色，臨界為黃色，不正常為紅色”,指標(biāo)一：招聘及時(shí)率,招聘及時(shí)率進(jìn)階圖,指標(biāo)二：培訓(xùn)達(dá)成率,培訓(xùn)達(dá)成率進(jìn)階圖,指標(biāo)三：維修及時(shí)率,維修及時(shí)率進(jìn)階圖,指標(biāo)四：工傷事故率,安全事故率進(jìn)階圖,指標(biāo)五：人

2、員流失率,人員流失率進(jìn)階圖,二、 KPI達(dá)成狀況分析,人員流失率： 截止現(xiàn)在，最高周流失率落在三月初的第十周，達(dá)9.33%（按月計(jì)為37.3%），12周總體周流失率為3.44%，依月度計(jì)算為14.90%，基本達(dá)成目標(biāo)。人員流失經(jīng)歷兩次較大的震動(dòng)。 A.1月份春節(jié)放假前后，員工因各種原因流動(dòng)較大，1月份總體流失員工61人，主體均集中在1月15日~26日這一期間。 B.1月份工資發(fā)放后，員工流動(dòng)也急劇上升，因

3、春節(jié)放假，1月份工資延遲到 3月初發(fā)放，在工資核算中用放假調(diào)休計(jì)算，員工普遍感覺假期工資太低而產(chǎn)生去意，甚至有部分員工怠工，雖然公司研討后計(jì)足了這部分差額，但3月1日~10日期間流失員工仍達(dá)55人。,二、 KPI達(dá)成狀況分析,1、充分的收集員工中的思想動(dòng)態(tài)信息 A.行政例會(huì)各服務(wù)組的信息匯報(bào) B.給部門車間負(fù)責(zé)人的溝通與信息反饋 C.員工滿意度調(diào)查 D.員工申訴或舉報(bào)意見2、正對(duì)性地對(duì)員工的反饋

4、的問題作出整改方案，以最大限度的滿足員工的需求。,招聘及時(shí)率： 截止現(xiàn)在，行政部接到各部門51份人力增補(bǔ)單，人力需求 累計(jì)為177人，其中超過招聘期限的崗位為121人，120人已經(jīng)按期招聘到位，為按期到職為1人，達(dá)成率99%.,1、節(jié)后，流動(dòng)民工相對(duì)較大，是招聘的好時(shí)節(jié)，招聘難度不大。2、公司內(nèi)部主管，員工返廠后推薦的人較多，初步估計(jì)，有30%的新員工屬內(nèi)部推薦，在很大程度上減輕了行政招工的壓力。3、現(xiàn)存招工難點(diǎn)：

5、年票手腳靈活的女工，特別是注塑車間，雖然缺口不是很大，但能穩(wěn)固長期服務(wù)于公司的這類員工較少。4、針對(duì)招聘達(dá)成率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為了進(jìn)一步提升人 員補(bǔ)充的效率，行政部將把招聘期限從原來的25天調(diào)整到15天。,培訓(xùn)達(dá)成率： 截止現(xiàn)在，依年度培訓(xùn)計(jì)劃需要實(shí)施培訓(xùn)的課程為19次，累計(jì)總時(shí)數(shù)為61小時(shí)，已經(jīng)完成的有16次，余下3次因故作調(diào)整在本月內(nèi)陸續(xù)完成，培訓(xùn)達(dá)成率將確保100%.,1、培訓(xùn)配套設(shè)施諸如投影、專用電

6、腦、內(nèi)部郵箱已全面建立，使培訓(xùn)工作開展進(jìn)入流程化，后續(xù)將啟用刷卡計(jì)勤，以有效監(jiān)督培訓(xùn)出勤狀況。2、培訓(xùn)效果的提前提批和審查修訂工作還沒有完全到位，需監(jiān)控加強(qiáng)，各部門要大力配合。3、后續(xù)將啟動(dòng)相應(yīng)手法來檢測(cè)和監(jiān)控培訓(xùn)效果，以確保培訓(xùn)的效益。,安全事故率： 自1月13日注塑發(fā)生一起安全事件后，迄今未有安全事故，安全事故率為1起。1、本年度由于對(duì)于春節(jié)前后的關(guān)注，節(jié)前假后的安全得到了有效保障，從而做到了安全無事故。2、開

7、工后，行政組織落實(shí)了廠級(jí)、車間級(jí)等三級(jí)安全教育，從思想上和認(rèn)知上提升了新員工的安全素養(yǎng)。,3、生產(chǎn)漸趨旺季，梯級(jí)安全監(jiān)管和巡查要持之以恒，長抓不懈。4、配合安全辦的檢查，行政部在著力推動(dòng)全廠安全工作走上規(guī)范化。,維修及時(shí)率： 自從導(dǎo)入指標(biāo)考核，電工組對(duì)于維修工作的處理變得主動(dòng)積極有效，依現(xiàn)有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，維修及時(shí)率趨近100%，除部分外協(xié)維修不及時(shí)外。,1、為精簡人員，提升效益，電工組講精簡1名員工，維修工作將面臨較大的挑戰(zhàn)

8、。2、維修單存在補(bǔ)單不及時(shí)或不補(bǔ)單的情況，需要各部門大力配合。3、設(shè)備的大中維修和保養(yǎng)受生產(chǎn)安排的限制很大，計(jì)劃實(shí)施有些難度，行政講全力協(xié)調(diào)。4、設(shè)備進(jìn)入故障頻發(fā)期，行政講加大點(diǎn)檢和巡檢的力度，預(yù)防在前。,員工滿意度：2月份調(diào)查結(jié)果顯示，行政后勤服務(wù)滿意程度為49分，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。1、通過隨機(jī)在各部門抽調(diào)20名員工問卷分析，調(diào)查項(xiàng)目排名如下：,2、員工滿意度多層面工作，行政將重點(diǎn)在后勤服務(wù)上下功夫，這在下面后勤支持計(jì)劃中會(huì)

9、談到。,人力成本,三、 人力成本統(tǒng)計(jì)分析,人工成本比率,單位產(chǎn)值,2011年1月9459元，2月6181元，2009年8500元，2010年11043元,1、核心指標(biāo)層面的支持： 關(guān)于招聘、培訓(xùn)、安全、維修等方面支持計(jì)劃在指標(biāo)分析時(shí)已經(jīng)談到。2、后勤服務(wù)維度的支持：其一：改善伙食，加強(qiáng)服務(wù) 即使眾口難調(diào)，我們也要知難而上。 A、建立食堂管理模式，設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)； 以工作就食材成本分布，衛(wèi)生標(biāo)

10、準(zhǔn)，因菜譜，就餐標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。 B、伙食質(zhì)量上考量變換新品種和新花樣。,四、后勤支持行動(dòng)計(jì)劃,其二：強(qiáng)化宿舍管理 A、重新啟動(dòng)宿舍5S檢查，進(jìn)行獎(jiǎng)懲 B、宿舍基礎(chǔ)設(shè)施的回復(fù)和維護(hù) C、宿舍規(guī)律加強(qiáng)巡查其三：推進(jìn)保安門禁的監(jiān)察力度 A、人員、車輛、物品的進(jìn)出廠門相關(guān)條款的梳理和學(xué)習(xí)提高，確保保安業(yè)務(wù)熟練，門禁管理有效、 B、敦促監(jiān)督保安提升日常巡查的效度，確保安全消防，生產(chǎn)規(guī)律的監(jiān)察得力。,四

11、、后勤支持行動(dòng)計(jì)劃,五、績效考核落實(shí)方案,一、指標(biāo)的導(dǎo)入期：1月1日~2月28日 1、初步確立指標(biāo)說明書，績效考核方案。 2、制定報(bào)表格式，確立匯報(bào)流程。二、指標(biāo)的實(shí)驗(yàn)期：3月1日~3月31日 1、前期數(shù)據(jù)的收集和報(bào)表試運(yùn)行。 2、過程培訓(xùn)和輔導(dǎo)。 3、統(tǒng)計(jì)手段和計(jì)算方法的調(diào)整。,五、績效考核落實(shí)方案,三、指標(biāo)的調(diào)整期：4月1日~4月15日 1、系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)前期數(shù)據(jù)