8.5.2 8.5.3預防糾正措施

1、預防措施報告單預防措施報告單編號:QJL8.5.301序號：1101潛在不合格及原因分析：測量隊在編制可行性報告時：如果顧客提供的基本資料不全面或不準確，項目人員沒有及時發(fā)現(xiàn)，會影響可行性報告編制的準確性，造成上級主管部門或顧客審查通不過可能性的嚴重后果。負責人:酒永波2011年11月3日擬采取的預防措施：1在接到項目任務書后，工程項目人員應仔細按顧客提供的資料清單，對顧客提供的基本資料進行審查，對其內(nèi)容進行審查，審查是否全面，并與顧客

2、代表確定資料內(nèi)容的準確性，能否滿足編制可行性報告的要求。2對項目設計人員定期進行崗位培訓，使其明確設計的流程，明確顧客提供的基本資料對可行報告編制的重要性，以保證每個項目的可行性報告均能順利進行并能達到要求。制定人：王宏亮部門負責人：酒永波審批：鄧忠海2011年11月3日措施實施情況：從2011年11月開始要求在項目開始實施，設計部人員均能認真按措施的要求進行審查顧客提供的基本資料。同時也將崗位培訓做為公司的常規(guī)性培訓，定期對項目人員進

3、行崗位培訓。部門負責人：酒永波2011年12月3日措施實施結(jié)果驗證(必要時應附有相應的實施過程記錄或檢驗試驗報告)自從實施上述預防措施以后，所有項目的可行性報告均通過上級部門及顧客的審查，措施實施有效。驗證部門：測量隊驗證人：李渝惠2012年1月3日糾正措施報告單糾正措施報告單編號:Q8.5.201序號：01不合格原因分析及糾正措施設計部：通過對可行性報告的內(nèi)部審查及校核發(fā)現(xiàn)存在如下集中性的不合格：1書寫不規(guī)范，字號字體不統(tǒng)一。2對顧客

4、的基本資料不掌握不準確，在相關章節(jié)可條款描述不準確。3一些工程量沒有進行標注。4一些工程計算方法使用不是很準確。5某些設計與現(xiàn)場結(jié)合的不好。原因：1設計者沒有完全按編制規(guī)范要求進行編寫。2設計者對顧客的基本資料了解的不準確，對顧客要求理解不準確。3在編制寫時不夠認真。制定:趙立杰2011年12月15日審核:周廣柱2011年12月15日批準:鄧忠海2011年12月15日措施實施報告1要求設計人員在接到設計任務書或指令時，在設計前一定要認真

5、學習顧客提供的基本資料，以保證設計的質(zhì)量。2定期對設計人員進行崗位培訓（包括國家相關規(guī)范的培訓），使其崗位技能能滿足崗位要求，以保證設計產(chǎn)品的質(zhì)量。3要求設計人員及審核、校核人員在工作中要認真對街每一項工作，盡量避免因馬虎大意造成的不合格。4項目負責人員定期對設計人員及審校人員的工作情況進行檢查，以保證工作能達到要求。上述的糾正措施從2011年12月15日開如實施。實施部門：設計部實施人趙立杰部門負責人趙立杰2011年12月15日措施實