原料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

1、文件更改記錄更改單號(hào)更改頁(yè)碼更改內(nèi)容修訂版本狀態(tài)更改人審核人批準(zhǔn)人章節(jié)號(hào)章節(jié)號(hào)ISO9001：2008之8.2.4編號(hào)編號(hào)WIHYPG009A2009版次版次A0頁(yè)碼頁(yè)碼共18頁(yè)，第1頁(yè)章節(jié)號(hào)章節(jié)號(hào)ISO9001：2008之8.2.4編號(hào)編號(hào)WIHYPG009A2009版次版次A1頁(yè)碼頁(yè)碼共18頁(yè)，第3頁(yè)責(zé)任部門(mén)原料檢驗(yàn)控制流程說(shuō)明品管部A1A2A3A7A4A5A6A1原料倉(cāng)管員在原料收貨后，檢查核對(duì)物料，并在1h內(nèi)在NC系統(tǒng)里填寫(xiě)《到

2、貨登記單》。A2原料檢驗(yàn)員在NC系統(tǒng)內(nèi)查詢《到貨檢驗(yàn)單》，打印并按《原料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》的規(guī)定對(duì)來(lái)貨原料進(jìn)行取樣。A3檢驗(yàn)員按原料操作規(guī)范對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，需做細(xì)菌總數(shù)的原料52小時(shí)內(nèi)完成檢測(cè)，需做霉菌，致病菌，重金屬的原料76小時(shí)內(nèi)完成檢測(cè)，其它原料1.5個(gè)工作日內(nèi)完成檢測(cè)。檢驗(yàn)員要做好原始記錄，并在檢測(cè)完畢后1小時(shí)內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。同時(shí)填寫(xiě)《原料檢測(cè)報(bào)告》及《原料檢驗(yàn)明細(xì)表》對(duì)無(wú)法檢驗(yàn)的一些特殊指標(biāo)如酒精中的甲醇等，委托送外檢驗(yàn)。并于7個(gè)工

3、作日內(nèi)出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。A4品質(zhì)部經(jīng)理審核檢驗(yàn)報(bào)告后，品質(zhì)部檢驗(yàn)員在NC系統(tǒng)對(duì)《到貨檢驗(yàn)單》中檢驗(yàn)報(bào)告合格的原料發(fā)行合格條碼。A5如有不合格，則由原料檢驗(yàn)員在《原料檢測(cè)報(bào)告》上蓋不合格章，并由品管部經(jīng)理在《原料檢測(cè)報(bào)告》上簽署處理意見(jiàn)。原料檢驗(yàn)員把《原料檢測(cè)報(bào)告》分發(fā)給原料倉(cāng)管員。并由倉(cāng)管員提交給采購(gòu)部。同時(shí)原料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《供應(yīng)商糾正及預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單》發(fā)至采購(gòu)部，跟蹤異常物料的處理進(jìn)度。A6原料倉(cāng)按照《原料檢驗(yàn)明細(xì)表》的檢驗(yàn)結(jié)果辦