崗位廉政風(fēng)險點清單

1、崗位廉政風(fēng)險點查找和防控措施表單位：核算中心填表日期：2012年3月20日姓名周偉職務(wù)（崗位）核算員崗位職責(zé)1、負責(zé)各責(zé)任主體經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算，按責(zé)任主體歸集成本費用；2、負責(zé)各類貨幣資金的收繳及工程款的支付；3、負責(zé)片區(qū)日常零星費用審核及報銷；4、負責(zé)原始經(jīng)濟憑證的核算、認證及基本業(yè)務(wù)處理工作；5、負責(zé)責(zé)任成本費用發(fā)生的控制；6、負責(zé)責(zé)任成本報表的編制、報送及反饋工作；7、負責(zé)向責(zé)任主體反饋資金平衡結(jié)果，及時進行資金的撥、付款工作；8、項

2、目核算相關(guān)的各類臺帳、流水帳和明細帳，收集各生產(chǎn)要素消耗情況；9、嚴格執(zhí)行責(zé)任主體控制指標的使用，規(guī)范現(xiàn)金的支出；10、負責(zé)片區(qū)核算資料檔案管理工作；11、完成企劃部安排的其他工作。廉政風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式風(fēng)險種類個人自查互查思想道德風(fēng)險不注重加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)加強學(xué)習(xí)，提高能力崗位職責(zé)風(fēng)險1、日常零星費用和原始經(jīng)濟憑證的審核及報銷不細心，容易出錯。2、上報責(zé)任成本報表不及時，可能出現(xiàn)遲報現(xiàn)象。加強對核算工作的審核和監(jiān)督，誠信務(wù)實

3、。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、組團責(zé)任主體發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，中間審核程序多，容易出錯。2、按責(zé)任主體歸集成本費用并進行業(yè)務(wù)核算，核對不清楚，容易出錯。潛在廉政風(fēng)險制度機制風(fēng)險加強對基層單位辦事人員的指導(dǎo)和核查，對基層報送的原始憑證要認真核對，確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。崗位廉政風(fēng)險點等級確定和防控措施審核備案表單位：核算中心填表日期：2012年3月20日姓名柳青職務(wù)（崗位）核算員崗位職責(zé)1、負責(zé)各責(zé)任主體經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算，按責(zé)任主體歸集成本費用；2、負責(zé)各類

4、貨幣資金的收繳及工程款的支付；3、負責(zé)片區(qū)日常零星費用審核及報銷；4、負責(zé)原始經(jīng)濟憑證的核算、認證及基本業(yè)務(wù)處理工作；5、負責(zé)責(zé)任成本費用發(fā)生的控制；6、負責(zé)責(zé)任成本報表的編制、報送及反饋工作；7、負責(zé)向責(zé)任主體反饋資金平衡結(jié)果，及時進行資金的撥、付款工作；8、項目核算相關(guān)的各類臺帳、流水帳和明細帳，收集各生產(chǎn)要素消耗情況；9、嚴格執(zhí)行責(zé)任主體控制指標的使用，規(guī)范現(xiàn)金的支出；10、負責(zé)片區(qū)核算資料檔案管理工作；11、完成企劃部安排的其他

5、工作。風(fēng)險種類廉政風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式自評風(fēng)險等級廉政風(fēng)險防控措施思想道德風(fēng)險不注重加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。3加強政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強責(zé)任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責(zé)風(fēng)險1、日常零星費用和原始經(jīng)濟憑證的審核及報銷不細心，容易出錯。2、上報責(zé)任成本報表不及時，可能出現(xiàn)遲報現(xiàn)象。2嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)計核算制度