材料設(shè)備采購制度

1、材料管理制度材料管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部材料管理，控制工程項(xiàng)目的材料消耗，減少材料的浪費(fèi)現(xiàn)象，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。1、材料采購程序的控制（1）材料采購管理網(wǎng)絡(luò)（2）材料采購程序（3）材料按計(jì)劃采購項(xiàng)目材料需求計(jì)劃由項(xiàng)目部的預(yù)算員編制、技術(shù)員核準(zhǔn)、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，必須在每月25日前將經(jīng)審批的下月材料采購計(jì)劃由預(yù)算員提供給項(xiàng)目材料采購部門，由項(xiàng)目材料采購部門將材料采購計(jì)劃交公司經(jīng)理財(cái)務(wù)科預(yù)算科材

2、料科材料會計(jì)材料員收料員保管員采購計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理審批定額員制訂市場詢價以上的供應(yīng)商招標(biāo)組咨詢五個招投標(biāo)或選擇采購招標(biāo)供應(yīng)商信息評審簽訂合同合同生效材料員提貨按合同要求執(zhí)行驗(yàn)收收料員和相關(guān)的質(zhì)量員、工長驗(yàn)收入庫項(xiàng)目經(jīng)理他股份制企業(yè)或個體租賃站一律采用本公司印制的。收料員要嚴(yán)格認(rèn)真填寫，字跡工整，不得涂改。（B）收料員在驗(yàn)收時，要對照材料采購計(jì)劃書，與計(jì)劃書不符的材料不得簽收，數(shù)量出現(xiàn)差異的要在計(jì)劃書上注明原因。收料員簽收入庫的材料必須及時做

3、好臺帳記錄。（C）材料員要根據(jù)收料單核對材料生產(chǎn)廠家是否與合同簽訂的廠家一致，并認(rèn)真檢查材料出廠合格證明是否齊全。（D）材料員檢查完畢后，必須在《收料單》上簽字確認(rèn)。（E）值班干部必須對進(jìn)場入庫的材料數(shù)量進(jìn)行進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果記入值班記錄。（2）計(jì)量規(guī)定（A）必須運(yùn)用經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督部門鑒定合格的度量和衡量器具。為防止收料時發(fā)生差異，度量和衡量器具應(yīng)妥善保管，隨時校正，至少每年做一次總校正。（B）計(jì)量單位：重量單位采用噸、千克（公斤）

4、；體積單位采用立方米；長度單位采用米。（C）計(jì)量方法：定量包裝的材料，必須對包裝物進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果與包裝標(biāo)準(zhǔn)不符的，按抽查結(jié)果計(jì)量，收料單上要有包裝數(shù)量的記錄和總量記錄。非定量包裝的材料過磅或?qū)嶋H測量結(jié)果計(jì)量。磅碼單和測量記錄必須附在收料單的后面。按理論重量計(jì)算的材料，必須有數(shù)量驗(yàn)收記錄和換算重量記錄。（3）驗(yàn)收簽單的規(guī)定收料員、倉庫保管員、材料員對供應(yīng)商所供材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量核定后在《收料單》上簽字。簽字人必須對驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性