跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報表

1、－1－跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報表跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報表稅款所屬期間：年月日至年月日納稅人識別號:納稅人名稱:金額單位:人民幣元(列至角分)行次項目本期金額累計金額1一、按照實際利潤額預(yù)繳一、按照實際利潤額預(yù)繳2營業(yè)收入3營業(yè)成本4利潤總額5加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額6減:不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額（請?zhí)罡奖?）7固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）調(diào)減額（請?zhí)罡奖?）8彌補(bǔ)以前年度虧損9實際利潤

2、額（4行5行6行7行8行）1010稅率(25%)0.250.250.250.251111應(yīng)納所得稅額（9行10行）1212減:減免所得稅額（請?zhí)罡奖?）1313實際已預(yù)繳所得稅額1414特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額1515應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（11行12行13行14行）1616減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額1717本月（季）實際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額1818二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳

3、1919上一納稅年度應(yīng)納稅所得額2020本月（季）應(yīng)納稅所得額（19行14或112）2121稅率(25%)2222本月（季）應(yīng)納所得稅額（20行21行）2323減：減免所得稅額(請?zhí)罡奖?）2424本月（季）實際應(yīng)納所得稅額（22行23行）2525三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳2626本月（季）稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的預(yù)繳所得稅額2727總分機(jī)構(gòu)納稅人總分機(jī)構(gòu)納稅人2828總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~(15行或24行或

4、26行總機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳比例)2929財政集中分配所得稅額3030分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~(15行或24行或26行分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?3131總機(jī)構(gòu)其中：總機(jī)構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~3232分配比例3333分支機(jī)構(gòu)分配所得稅額是否屬于小型微利企業(yè)：是否屬于小型微利企業(yè)：是□否□謹(jǐn)聲明：此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。法定代表人（簽字

5、）：年月日納稅人公章：代理申報中介機(jī)構(gòu)公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：－3－企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表(2015(2015年版年版)稅款所屬期間：20182018年0101月0101日至20182018年1212月3131日總機(jī)構(gòu)名稱:金額單位:人民幣元（列至角分）總機(jī)構(gòu)納稅人識別號應(yīng)納所得稅額總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~總機(jī)構(gòu)財政集中分配所得稅額分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~三項因素分支機(jī)構(gòu)納稅人識別號分支