三合一管理體系認證(材料準備)工作流程

1、三合一管理體系認證（材料準備）工作流程三合一管理體系認證（材料準備）工作流程一、目標分解與考核確定管理目標分解管理目標制定《目標分解與考核辦法》（規(guī)定測量目標的頻次、計算方法、考核部門）考核部門按期考核，填寫《部門目標完成情況考核表》報質量部質量部匯總填寫《目標分解考核表》發(fā)放給各部門（公布考核結果）二、文件控制文件編寫評審會簽批準編號受控使用單位（崗位）領取文件公司（辦公室）及各部門分別建立文件清單文件更改外來文件a法律法規(guī)法律法規(guī)清

2、單（非受控）b原料、產品、方法標準受控外來文件清單三、人力資源管理1、建立人員檔案確定組織機構和工作崗位確定崗位對人員能力的需求（崗位任職說明書）在崗人員評價，填寫《崗位任職人員評價表》總經理批準合格上崗2、確定培訓需求制定年度培訓計劃培訓實施計劃培訓簽到考核（提問、書面、操作技能）培訓記錄培訓效果評價3、特殊崗位、內審員、化驗員等持證上崗四、基礎設施管理建立設施設備檔案、臺帳建立《設備管理制度》建立設備維護保養(yǎng)標準分別按計劃實施設備大

3、、中修和日常維護保養(yǎng)分別建立記錄監(jiān)督檢查和檢修后驗收證明設備和工序能力五、合同評審1、建立合同臺帳區(qū)分重要或一般合同重要合同實施評審（包括重要電話合同）評審供貨、質量保證、驗收方式、運輸服務等總經理批準簽訂合同（注意時間先后）2、合同更改評審總經理批準更改成功信息溝通六、合格供方評價（包括原料、輔料、配件、防護用品、運輸服務等）1、供方能力調查評價選擇供方總經理批準建立合格供方名錄定期評價合格供方2、在合格供方中實施采購七、特殊（關鍵）

4、過程確認確定特殊（關鍵）過程實施確認，內容如下：1人員確認：關鍵崗位人員培訓考核記錄及評價記錄；2文件確認：編制作業(yè)指導書，以適宜的方法選擇、確認工藝參數的數值范圍；十六、合規(guī)性評價下達合規(guī)性評價會議通知各部門準備輸入材料按規(guī)定時間開展評價形成《合規(guī)性評價報告》并編制《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價表》十七、監(jiān)視測量確定測量標準、規(guī)范、計劃和方法實施監(jiān)視測量出具檢驗（試驗）報告并判定結果授權人簽字批準。必要時委托檢驗：1、質量檢驗：原料、

5、過程產品、成品檢驗的記錄產品型式檢驗的記錄上級監(jiān)督抽查的記錄2、環(huán)境檢驗：污染物排放控制點的每年12次的檢測記錄日常的監(jiān)控，如能源消耗、部分污染指標目標、指標和管理方案完成情況3、職業(yè)健康安全重點崗位的每年12次的工作環(huán)境檢測記錄（如現(xiàn)場粉塵、飲用水衛(wèi)生檢驗）規(guī)定要求的員工健康查體目標、指標和管理方案完成情況日常的監(jiān)控，人員的安全行為、環(huán)境設備設施的安全檢查等十八、向相關方施加影響對相關方的環(huán)境因素、危險源進行識別評價制定規(guī)章制度和控制