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文檔簡介
1、體系文件結構對應表體系文件結構對應表一層文件標準要求集團公司分公司二層文件三層文件輸出文件歸口部門（12）執(zhí)行部門（12）條款號質量手冊條款內容質量分手冊條款內容程序文件流程圖名稱操作支持性文件名稱記錄名稱4.1總要求4.2文件要求4.2.3文件控制文件控制程序(A)1公文處理辦法(B)機要文件管理辦法(B)4.2.4記錄控制記錄控制程序(A)25.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針質量方針(A)35.4.1質量目標質量目標
2、管理5.4.2體系策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通集團公司會議管理制度(A)5.6管理評審管理評審控制程序(A)46.1資源提供6.2人力資源人力資源控制程序(A)5培訓管理辦法（試行）(A)績效管理制度（試行）(A)標準要求一層文件二層文件三層文件輸出文件歸口部門（12）執(zhí)行部門（12）集團公司分公司程序？工程建設項目施工控制程序？工程監(jiān)理控制程序？程(A)集團公司對外投資管理制度(A)內部審計工作制度（
3、上報）(A)工程管理部管理制度(B)項目管理部管理制度(B)7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認工程管理部管理制度(B)7.5.3標識和可追溯性項目管理部管理制度(B)7.5.4顧客財產(chǎn)項目管理部管理制度(B)7.5.5產(chǎn)品防護項目管理部管理制度(B)7.6監(jiān)視和測量設備的控制項目管理部管理制度(B)8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核內部審核控制程序98.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制不合格
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