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1、第1頁(yè)共42頁(yè)輸變電輸變電工程承包工程承包結(jié)算流程算流程為了規(guī)范分公司對(duì)外承包結(jié)算流程,保證竣工結(jié)算資料充足、憑證完整,增加結(jié)算金額達(dá)到最大化的可能性,現(xiàn)將承包結(jié)算的流程匯總?cè)缦拢c各位同事共同學(xué)習(xí)。1、承包結(jié)算書(shū)按格式大致可以分成兩類:1.1、國(guó)網(wǎng)公司版本,即博微結(jié)算軟件格式版本;1.2、發(fā)電公司版本,此版本因發(fā)電公司不同而各異(如大唐張北風(fēng)電與華電仰天湖風(fēng)電),大體內(nèi)容格式基本相同,差異部分具體按各個(gè)公司要求執(zhí)行。2、無(wú)論是哪種版本
2、的結(jié)算書(shū),主要都是由結(jié)算報(bào)表憑證附件兩大方面組成的。2.1、國(guó)網(wǎng)公司要求使用博微結(jié)算軟件進(jìn)行結(jié)算書(shū)的編制,結(jié)算報(bào)表的格式已經(jīng)規(guī)定好,再根據(jù)需要附上概算批復(fù)文件及附表、開(kāi)竣工報(bào)告、施工合同、設(shè)計(jì)變更資料(包括變更審批單、工作聯(lián)系單及增加費(fèi)用預(yù)算)、青苗征地單據(jù)等文件附件。另外也可根據(jù)需要附上其它文件資料,具體要根據(jù)結(jié)算情況來(lái)定。同一種類型的附件應(yīng)放在一起,附件的前后順序應(yīng)按倒序時(shí)間順序確定,即發(fā)生時(shí)間在比較靠前的要放在后面。2.2、發(fā)電公
3、司版本的結(jié)算書(shū),應(yīng)按雙方所簽訂的施工合同中的清單(或綜合單價(jià))表格的格式來(lái)做結(jié)算報(bào)表,附件的整理基本同國(guó)網(wǎng)版本,如業(yè)主另有要求可按業(yè)主要求編制。因幾乎每個(gè)項(xiàng)目的結(jié)算情況都不盡相同,故本文對(duì)發(fā)電公司版的結(jié)算書(shū)不作太多說(shuō)明,視具體情第3頁(yè)共42頁(yè)場(chǎng))、生產(chǎn)經(jīng)理(可不到場(chǎng))、商務(wù)經(jīng)理(必須到場(chǎng))、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理或總工(必須到場(chǎng))、工程部相關(guān)人員(可不到場(chǎng)),經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)結(jié)算人員(必須到場(chǎng))參與的結(jié)算內(nèi)部審核會(huì)議,聽(tīng)取各方意見(jiàn),查缺補(bǔ)漏,進(jìn)一步完
4、善結(jié)算書(shū)。之后確定報(bào)送版結(jié)算書(shū),具體裝訂(可先簡(jiǎn)單裝訂)份數(shù)按業(yè)主要求確定,經(jīng)營(yíng)部應(yīng)至少留有一份報(bào)送版結(jié)算書(shū),以便日后與業(yè)主及審計(jì)對(duì)審。3、在結(jié)算書(shū)上報(bào)后,業(yè)主單位會(huì)委托評(píng)審單位進(jìn)行審核,省公司220kV及以上項(xiàng)目一般在博才造價(jià)咨詢,110kV及以下項(xiàng)目一般在華杰造價(jià)咨詢與湘能會(huì)計(jì)師事務(wù)所。經(jīng)過(guò)評(píng)審單位初步審核后,會(huì)召開(kāi)結(jié)算審查會(huì),將初審的情況與業(yè)主、施工單位通報(bào)一下。如存在因資料不全而核減費(fèi)用的情況,在溝通協(xié)商后,會(huì)有機(jī)會(huì)在商定的時(shí)間
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