經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

1、山東海事局山東海事局20152015年1919月份經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告月份經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告一、總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況一、總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率偏高，財(cái)政性人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金消耗殆盡。2015年全局預(yù)算數(shù)為56280.36萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算支出1719萬元，7月追加財(cái)政撥款人員支出1269.36萬元)，2014年底我局實(shí)際結(jié)存結(jié)轉(zhuǎn)資金為1910萬元，2015年度實(shí)際可執(zhí)行預(yù)算56470.86萬元。19月份山東海事局共實(shí)現(xiàn)收入4

2、5255萬元，收入預(yù)算執(zhí)行率82.94%；19月份共支出33634萬元，累計(jì)支出預(yù)算執(zhí)行率59.56%其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率84.12%，公用預(yù)算執(zhí)行率46.50%，行政事業(yè)類項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率50.90%，基本建設(shè)類項(xiàng)目?執(zhí)行率31.64%。全局“三公經(jīng)費(fèi)”支出395.28萬元，同比下降52.5萬元，降幅11.72%，其中：出國費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率已達(dá)96.26%，全局出國費(fèi)指標(biāo)僅剩不足一萬元；會(huì)議費(fèi)支出74.49萬元，同比下降54.31萬元，

3、降幅42.16%。資產(chǎn)總額22.95億元，其中：固定資產(chǎn)總額17.55億元。19月份全局規(guī)費(fèi)上繳259843萬元，同比降低5696萬元，降幅2.15%（其中：船港費(fèi)32098萬元，同比降低387萬元，降幅1.19%；港建費(fèi)225422萬元，同比降低5564萬元，降幅2.41%；油污基金2323萬元，同比增加255萬元，增幅12.33%）。二、財(cái)務(wù)收支情況二、財(cái)務(wù)收支情況青島局：共支出9338萬元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率69.20%；濟(jì)南局：共支

4、出3401萬元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率59.83%；日照局：共支出4059萬元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率53.62%；威海局：共支出3568萬元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率50.20%局機(jī)關(guān)：共支出5123萬元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率46.68%；后勤：共支出382萬元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率36.21%；三、三、“三公經(jīng)費(fèi)三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況和會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況本年度我局“三公經(jīng)費(fèi)”控制數(shù)分別為：出國費(fèi)22.94萬元、招待費(fèi)16.98萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)712.58萬元。

5、19月份實(shí)際三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)共計(jì)395.28萬元，同比下降52.50萬元，降幅11.72%。分別為出國費(fèi)22.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.75萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)365.45萬元，預(yù)算執(zhí)行率分別為：96.26%、45.64%、51.29%。會(huì)議費(fèi)預(yù)算320萬元，19月份共支出74.49萬元預(yù)算執(zhí)行率23.28%。四、規(guī)費(fèi)征繳情況四、規(guī)費(fèi)征繳情況局屬各單位上繳規(guī)費(fèi)情況如下表所示（單位：萬元）：上繳數(shù)上繳數(shù)單位單位港建費(fèi)港建費(fèi)船港費(fèi)船港

6、費(fèi)油污基金油污基金合計(jì)合計(jì)青島局青島局1058341058341765417654909909124397124397日照局日照局8081380813505550558318318669986699煙臺(tái)局煙臺(tái)局3302333023650765073523523988239882濟(jì)南局濟(jì)南局356235621313131322722751025102威海局威海局2190219015691569437633763合計(jì)合計(jì)2254222254