經(jīng)濟運行分析報告

1、山東海事局山東海事局20152015年1919月份經(jīng)濟運行分析報告月份經(jīng)濟運行分析報告一、總體經(jīng)濟運行情況一、總體經(jīng)濟運行情況人員經(jīng)費預算執(zhí)行率偏高，財政性人員經(jīng)費預算資金消耗殆盡。2015年全局預算數(shù)為56280.36萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預算支出1719萬元，7月追加財政撥款人員支出1269.36萬元)，2014年底我局實際結(jié)存結(jié)轉(zhuǎn)資金為1910萬元，2015年度實際可執(zhí)行預算56470.86萬元。19月份山東海事局共實現(xiàn)收入4

2、5255萬元，收入預算執(zhí)行率82.94%；19月份共支出33634萬元，累計支出預算執(zhí)行率59.56%其中：人員經(jīng)費預算執(zhí)行率84.12%，公用預算執(zhí)行率46.50%，行政事業(yè)類項目預算執(zhí)行率50.90%，基本建設類項目?執(zhí)行率31.64%。全局“三公經(jīng)費”支出395.28萬元，同比下降52.5萬元，降幅11.72%，其中：出國費預算執(zhí)行率已達96.26%，全局出國費指標僅剩不足一萬元；會議費支出74.49萬元，同比下降54.31萬元，

3、降幅42.16%。資產(chǎn)總額22.95億元，其中：固定資產(chǎn)總額17.55億元。19月份全局規(guī)費上繳259843萬元，同比降低5696萬元，降幅2.15%（其中：船港費32098萬元，同比降低387萬元，降幅1.19%；港建費225422萬元，同比降低5564萬元，降幅2.41%；油污基金2323萬元，同比增加255萬元，增幅12.33%）。二、財務收支情況二、財務收支情況青島局：共支出9338萬元，累計預算執(zhí)行率69.20%；濟南局：共支

4、出3401萬元，累計預算執(zhí)行率59.83%；日照局：共支出4059萬元，累計預算執(zhí)行率53.62%；威海局：共支出3568萬元，累計預算執(zhí)行率50.20%局機關(guān)：共支出5123萬元，累計預算執(zhí)行率46.68%；后勤：共支出382萬元，累計預算執(zhí)行率36.21%；三、三、“三公經(jīng)費三公經(jīng)費”和會議費執(zhí)行情況和會議費執(zhí)行情況本年度我局“三公經(jīng)費”控制數(shù)分別為：出國費22.94萬元、招待費16.98萬元、公務用車購置及運行費712.58萬元。

5、19月份實際三公經(jīng)費支出數(shù)共計395.28萬元，同比下降52.50萬元，降幅11.72%。分別為出國費22.08萬元、公務接待費7.75萬元、公務用車購置及運行維護費365.45萬元，預算執(zhí)行率分別為：96.26%、45.64%、51.29%。會議費預算320萬元，19月份共支出74.49萬元預算執(zhí)行率23.28%。四、規(guī)費征繳情況四、規(guī)費征繳情況局屬各單位上繳規(guī)費情況如下表所示（單位：萬元）：上繳數(shù)上繳數(shù)單位單位港建費港建費船港費船港

6、費油污基金油污基金合計合計青島局青島局1058341058341765417654909909124397124397日照局日照局8081380813505550558318318669986699煙臺局煙臺局3302333023650765073523523988239882濟南局濟南局356235621313131322722751025102威海局威海局2190219015691569437633763合計合計2254222254