附件2北京大學醫(yī)學部科研經(jīng)費審計工作程序流程圖

1、10日內(nèi)20至25日內(nèi)10日內(nèi)收到材料5日內(nèi)接通知書5日內(nèi)10日內(nèi)接到批復5日內(nèi)審計實施階段終了后15日內(nèi)根據(jù)科研經(jīng)費審計工作需要，經(jīng)科研主管部門委托、審計主管領(lǐng)導批準經(jīng)醫(yī)學部領(lǐng)導授權(quán)審計室向醫(yī)學部提出工作計劃主管審計領(lǐng)導審批編寫整理復核審計工作底稿主審提交《審計報告征求意見稿》審計室負責人初審有無異議審計組核實修改《審計報告》審計組出具《審計報告》審計負責人審批制定審計方案審計室下發(fā)《審計通知書》等文件審計室組成審計小組接收單位填畢材

2、料返回召開項目（課題）組、院系、科研處見面會取證主審撰寫《審計報告征求意見稿》項目（課題）組意見所在單位意見《審計報告征求意見稿》征求意見會有無提出書面意見主管審計領(lǐng)導審批審計室存檔送達項目（課題組）、所在院系、科研主管部門所在院系、科研主管部門存檔5日內(nèi)審計工作底稿經(jīng)項目（課題）組交換意見、簽署同意、加蓋公章注：本圖中的“日”均表示“工作日”特殊情況時，視工作量大小可適當延長附件2：北京大學醫(yī)學部科研經(jīng)費審計工作程序流程圖10日內(nèi)20

3、至25日內(nèi)10日內(nèi)收到材料5日內(nèi)接通知書5日內(nèi)10日內(nèi)接到批復5日內(nèi)審計實施階段終了后15日內(nèi)根據(jù)科研經(jīng)費審計工作需要，經(jīng)科研主管部門委托、審計主管領(lǐng)導批準經(jīng)醫(yī)學部領(lǐng)導授權(quán)審計室向醫(yī)學部提出工作計劃主管審計領(lǐng)導審批編寫整理復核審計工作底稿主審提交《審計報告征求意見稿》審計室負責人初審有無異議審計組核實修改《審計報告》審計組出具《審計報告》審計負責人審批制定審計方案審計室下發(fā)《審計通知書》等文件審計室組成審計小組接收單位填畢材料返回召開項