邢臺市檔案局決算分析報告

1、邢臺市檔案局決算分析報告邢臺市檔案局決算分析報告一、一、部門基本情況部門基本情況（一）基本情況1、主要職責：主管全市檔案事業(yè)，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展的綜合規(guī)劃和專項計劃，擬定檔案工作地方性規(guī)章；利用檔案為市委、市政府工作服務，向社會提供檔案查閱、咨詢；負責全市各級檔案資源建設，負責檔案宣傳工作，負責重點建設項目檔案的監(jiān)督和指導；制定全市檔案干部隊伍建設規(guī)劃，組織檔案科技和學術(shù)交流；集中統(tǒng)一管理我市各歷史時期檔案資料。2、機構(gòu)人員情況：單位

2、編制人數(shù)為32名，其中5名工勤編制。年末實有人數(shù)34名，包括7名工勤人員，1名事業(yè)人員，26名參公人員。離退休共計25名，包括2名離休人員，23名退休人員。3、機構(gòu)人員當年變動情況，本年初有在職人員36名，年末在職34名，差額2名為退休人員；離退休人員與上年末持平，本年有2名退休人員死亡。（二）當年取得的主要事業(yè)成效當年我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，完成了新檔案館的搬遷工作，檔案數(shù)字化掃描工作在有序開展進行中，檔案館為社會各類人群提供

3、查閱檔案2000人次，較好完成了市委、市政府下達我局的工作任務。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況本年收支預算數(shù)為504.19萬元，收入決算為875.34萬元，收入比年初預算增加73%，同比增加50.56%，主要是因為人工成本支出的增加及本年中期申請增加檔案館建設資金預算200萬元所致。支出決算為655.4萬元，比年初預算增加29.99%，同比增加26.16%，主要由于人工成本的增加及檔案館搬遷費增加所致。（二）收入

4、支出執(zhí)行情況（單位：萬元）3、重點經(jīng)濟分類支出情況三公經(jīng)費及會議費支出情況年度公務用車購置費公務用車運維費招待費會議費2013179800275517.181198954862520140235771.93023686同比減少100%14.43%100%51.29%4、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，本年度決算結(jié)轉(zhuǎn)為2199396.99元，主要是因為檔案館標準化建設資金在12月給予撥付，未能按照工程預計進度進行。三、資產(chǎn)負債情況分析本年末主要資產(chǎn)是財政

5、應返還額度及固定資產(chǎn)，沒有負債。固定資產(chǎn)本年增加90.92萬元。四、本年度部門決算等財務工作開展情況本年度我單位按照國家相關(guān)法律法規(guī)正常開展財務管理工作，在年度終了后，進行了財務決算，并且審核無誤。行政事業(yè)單位財務分析指標一、行政單位財務分析指標1、支出增長率26.15%2、但年預算支出完成率75%3、人均開支192764.71元4、項目支出占總支出的比率35.97%5、人員支出比率為51.54%6、公用支出比率為10.91%7、人均辦