2017年度部門整體支出績效自評報告

1、20172017年度部門整體支出績效自評報告年度部門整體支出績效自評報告一、部門概況一、部門概況（一）部門基本情況我局內(nèi)設辦公室、計劃財務股、監(jiān)督管理股、科教培訓股。下設區(qū)農(nóng)機技術(shù)推廣中心、區(qū)農(nóng)機管理服務中心站、區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站。共有干部職工113人，在職人員96人，退休人員17人，在職人員中正副科級干部10人，其他人員86人，退休人員中正副科級干部9人，其他人員8人。公務用車一輛。（二）2017年的重點工作2017年全區(qū)農(nóng)機化的重點工

2、作是：一、繼續(xù)做好農(nóng)機購置補貼工作；二、進一步抓好水稻機插秧推廣工作，加強農(nóng)機化示范基地建設；三、加強農(nóng)機服務體系建設，大力發(fā)展農(nóng)機社會化服務；四、加強農(nóng)機化技術(shù)培訓，拓寬培訓面；五、大力培植合作組織；六、強化農(nóng)機安全生產(chǎn)。（三）部門整體支出情況財政撥款總支出1455.244萬元，其中行政運行經(jīng)費支出742.003萬占總支出的50.99%一般行政管理事務支出42.367萬元占總支出的2.91%事業(yè)運行支出38.716萬元，占總支出的2.

3、66%，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務支出144.648萬元，占總支出的9.94%農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼支出412萬元，占總支出的28.31%，住房公積金支出59.391萬元，占總支出的4.08%，其他支出16.119萬元，占總支出的1.11%。二、部門整體支出管理及使用情況二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出情況2017年基本支出為1412.877萬元，其中人員經(jīng)費為1320.562萬元，日常公用經(jīng)費為92.315萬元。（二）項目支出情況201

4、7年項目支出為42.367萬元，即一般行政管理事務支出42.367萬，其中農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費23.75萬，農(nóng)機安因鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機員上報資料不及時，農(nóng)機購置補貼資金結(jié)算緩慢，導致補貼金額不能及時發(fā)放至購機農(nóng)戶手中。5、改進措施和有關建議改進措施和有關建議（一）督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機員及時上報農(nóng)機購置補貼資料，加快結(jié)算進度，確保農(nóng)機購置補貼金額及時發(fā)放到位。（二）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制

5、預算項目，優(yōu)先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。（三）加強財務管理，嚴格財務審批。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（四）持續(xù)抓好“三公經(jīng)費”，控制管理。嚴格控制“三公經(jīng)費”的規(guī)模和比例，把關“三公經(jīng)費”支出的審核、審批，進一步細化“三公經(jīng)費”的管理，合理壓縮“三公經(jīng)費”的支出。永州市冷水灘區(qū)農(nóng)業(yè)機械化管理局2018年1月