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1、—1—江蘇省企業(yè)信用管理狀況江蘇省企業(yè)信用管理狀況自評(píng)表自評(píng)表貫標(biāo)企業(yè)名稱:貫標(biāo)企業(yè)名稱:自評(píng)得分(總分):自評(píng)得分(總分):評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)內(nèi)容考核內(nèi)容考核內(nèi)容分值分值滿分滿分半分值半分值零分零分自評(píng)得分自評(píng)得分確定信用管理方針并形成文件10有文件——無(wú)文件信用管理方針與企業(yè)的其他方針相協(xié)調(diào)5有文件——無(wú)文件最高管理層對(duì)實(shí)施信用管理方針作出承諾5有文件——無(wú)文件信用管理方針(30)采取必要措施確保信用管理方針得到全
2、體員工的準(zhǔn)確理解和實(shí)施10有文件——無(wú)文件確定信用管理目標(biāo)并形成文件20有文件——無(wú)文件一、信用管理方針和目標(biāo)(60)信用管理目標(biāo)(30)信用管理目標(biāo)與企業(yè)信用管理方針相協(xié)調(diào)10有文件——無(wú)文件信用管理部門建立(30)組建獨(dú)立的信用管理部門或明確某部門行使信用管理職能30組建獨(dú)立部門明確某部門行使信用管理職能無(wú)明確賦予信用管理部門客戶資信管理、信用檔案管理、客戶授信管理、合同管理、商賬管理、外部信用工具應(yīng)用等信用管理職能15有文件——無(wú)
3、文件信用管理部門職責(zé)(20)信用管理部門與其他相關(guān)部門權(quán)責(zé)界定清晰5清晰——不清晰信用管理部門經(jīng)費(fèi)(20)為信用管理部門開展工作安排必要的經(jīng)費(fèi)20有經(jīng)費(fèi)——無(wú)經(jīng)費(fèi)人員數(shù)量102人及以上1人無(wú)專職兼職情況10專職人員兼職人員無(wú)二、企業(yè)信用管理的組織(100)信用管理人員(30)專業(yè)能力和素質(zhì)水平10有信用管理師等相關(guān)資格證書——無(wú)信用管理崗位責(zé)任制度10有文件——無(wú)文件信用檔案管理制度10有文件——無(wú)文件客戶資信管理制度10有文件——無(wú)文
4、件客戶授信管理制度10有文件——無(wú)文件合同管理制度10有文件——無(wú)文件商賬管理制度10有文件——無(wú)文件信用管理制度的制定(70)失信行為責(zé)任追究制度10有文件——無(wú)文件三、信用管理制度(100)信用管理制度的發(fā)布(30)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽署并正式發(fā)布30正式發(fā)布——未發(fā)布信用信息系統(tǒng)的建立(20)建立并有效運(yùn)行信用管理信息化系統(tǒng)20建立專門的信息系統(tǒng)通過(guò)辦公軟件實(shí)現(xiàn)無(wú)客戶類信息5有——無(wú)業(yè)務(wù)類信息5有——無(wú)財(cái)務(wù)類信息5有——無(wú)信用信息系統(tǒng)的內(nèi)
5、容(20)管理類信息5有——無(wú)客戶信用評(píng)估5有——無(wú)信用申請(qǐng)審批5有——無(wú)訂單自動(dòng)處理5有——無(wú)授信額度控制5有——無(wú)發(fā)貨控制5有——無(wú)應(yīng)收賬款預(yù)警跟蹤5有——無(wú)商賬追收5有——無(wú)客戶信用記錄查詢5有——無(wú)客戶關(guān)系協(xié)調(diào)5有——無(wú)靈活的管理報(bào)告功能5有——無(wú)內(nèi)部管理統(tǒng)計(jì)報(bào)告5有——無(wú)四、信用信息系統(tǒng)(100)信用信息系統(tǒng)的功能(60)個(gè)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系5有——無(wú)—3—項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)內(nèi)容考核內(nèi)容考核內(nèi)容分值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得
6、分自評(píng)得分滿分滿分半分值半分值零分零分(10)法等方法合同簽訂前(30)對(duì)合同履約的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估30是——否合同履行中(30)對(duì)合同履約情況進(jìn)行跟蹤,監(jiān)督合同履行30是——否合同履行后(20)對(duì)合同履行情況進(jìn)行后評(píng)估,建立反饋機(jī)制20是——否八、合同管理(100)不能履行合同的處理(20)建立制度機(jī)制,積極處置并追究責(zé)任20是——否管理方法(20)綜合運(yùn)用賬齡分析、監(jiān)控與預(yù)警、組織催收等方法20全部運(yùn)用的部分運(yùn)用的未運(yùn)用的賬齡分析(
7、10)按期進(jìn)行賬齡分析,并將分析結(jié)果準(zhǔn)確、及時(shí)地向有關(guān)方面反饋或披露10按期分析反饋的——未按期分析反饋的監(jiān)控與預(yù)警(10)嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)收賬款監(jiān)控與預(yù)警10執(zhí)行的——未執(zhí)行的九、商賬管理(50)組織催收(10)科學(xué)采用內(nèi)部催收和外部催收10全部采用的部分采用的均未采用的應(yīng)用外部信用信息10應(yīng)用的——未應(yīng)用的應(yīng)用信用服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的信用報(bào)告10應(yīng)用的——未應(yīng)用的服務(wù)內(nèi)容(30)接受信用管理咨詢服務(wù)10接受的——未接受的十、外部信用工具應(yīng)用(5
8、0)應(yīng)用領(lǐng)域(20)在供應(yīng)商選擇、客戶授信管理、對(duì)外投融資等領(lǐng)域應(yīng)用外部信用工具20全部領(lǐng)域應(yīng)用的部分領(lǐng)域應(yīng)用的未應(yīng)用的消費(fèi)者權(quán)益(20)企業(yè)應(yīng)向消費(fèi)者提供準(zhǔn)確、充分的信息,并提供安全、可靠、誠(chéng)信的產(chǎn)品和服務(wù),保護(hù)消費(fèi)者隱私20實(shí)行效果好的的實(shí)行但效果一般的未實(shí)行的節(jié)能環(huán)保(20)企業(yè)應(yīng)防止污染環(huán)境,節(jié)約土地和其它資源,有效落實(shí)節(jié)能減排措施,保持和恢復(fù)生態(tài)平衡,為下一代創(chuàng)造良好環(huán)境20實(shí)行效果好的的實(shí)行但效果一般的未實(shí)行的職工權(quán)益(20
9、)尊重和關(guān)愛職工,落實(shí)職工合法權(quán)益,保持職工收入合理增長(zhǎng),確保職業(yè)健康和安全生產(chǎn),注重培訓(xùn)和激勵(lì),使職工有尊嚴(yán)地工作,并獲得應(yīng)有的職業(yè)發(fā)展,建立和諧的勞動(dòng)關(guān)系20實(shí)行效果好的的實(shí)行但效果一般的未實(shí)行的公平競(jìng)爭(zhēng)(10)公開地、符合商業(yè)道德地開展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),不以違法、不平等條約約束交易對(duì)手,尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),反對(duì)商業(yè)賄賂10實(shí)行效果好的的實(shí)行但效果一般的未實(shí)行的社會(huì)貢獻(xiàn)(10)依法納稅,增加就業(yè),發(fā)展地方經(jīng)濟(jì),創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富,建設(shè)平安企業(yè),持
10、續(xù)增加投入,推動(dòng)技術(shù)和管理創(chuàng)新,促進(jìn)信息技術(shù)在企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、營(yíng)銷、服務(wù)等領(lǐng)域的融合應(yīng)用,弘揚(yáng)優(yōu)秀文化,積極參與社會(huì)事務(wù),熱心慈善等社會(huì)公益活動(dòng)10實(shí)行效果好的的實(shí)行但效果一般的未實(shí)行的經(jīng)營(yíng)管理(10)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)具有包容性、遵守法律法規(guī)、符合職業(yè)道德、依法披露信息并對(duì)企業(yè)決策及運(yùn)行的效果效率負(fù)責(zé)10實(shí)行效果好的的實(shí)行但效果一般的未實(shí)行的十一、社會(huì)責(zé)任履行(100)其他(10)省、市級(jí)信用管理示范企業(yè)不得發(fā)生其他違法違規(guī)失
11、信的事件,樹立良好的社會(huì)形象(具有一般失信行為的,原則上不得評(píng)為A級(jí)及以上等級(jí),具有嚴(yán)重失信行為的,不得評(píng)委B及以上等級(jí)。一般失信行為和嚴(yán)重失信行為定義見《說(shuō)明》)10無(wú)失信行為的一般失信行為的嚴(yán)重失信行為的建立企業(yè)信用管理內(nèi)部評(píng)估機(jī)制5建立的——未建立的內(nèi)部評(píng)估機(jī)制(10)定期不定期啟動(dòng)企業(yè)信用管理內(nèi)部評(píng)估機(jī)制5啟動(dòng)的——未啟動(dòng)的建立企業(yè)信用管理外部評(píng)估機(jī)制5建立的——未建立的外部評(píng)估機(jī)制(10)定期不定期啟動(dòng)企業(yè)信用管理外部評(píng)估機(jī)制
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