永興礦征辦2016年部門整體支出績效評價指標(biāo)表

1、永興縣礦征辦2016年部門整體支出績效評價指標(biāo)表一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說標(biāo)說明得分得分在職人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)編制數(shù)）100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政廳確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。5投入13預(yù)算配置13“三公經(jīng)費”變動率8“三

2、公經(jīng)費”變動率≦0計8分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)]100%8預(yù)算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年追加預(yù)算年末結(jié)余）（上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年追加預(yù)算）100%。5預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計5分；010%（含），計4分；1020%（含），計3分；2030%

3、（含），計2分；大于30%不得分。預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算年初預(yù)算）100%。5新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。樓堂館所面積控制率=實際建設(shè)面積批準(zhǔn)建設(shè)面積100%。該指標(biāo)以2015年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預(yù)算執(zhí)行20新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實際投資金額批準(zhǔn)投資金額

4、100%。該指標(biāo)以2015年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）100%。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費”控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。“三公經(jīng)費”控制率（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）100%。8過程61預(yù)算管理政府采購執(zhí)行率61

5、00%計滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹埂Ｕ少張?zhí)行率=（實際政府采購金額政府采購預(yù)算數(shù)）100%4過程61預(yù)算管理41管理制度健全8①有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；8一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說標(biāo)說明得分得分性②有本部門厲行節(jié)約制度2分；③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。資金使用合規(guī)性6①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理

6、辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。5預(yù)決算信息公開性5①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、

7、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。5職責(zé)履行8重點工作實際完成率8根據(jù)績效辦2015年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分?jǐn)?shù)折算。該項得分=（績效辦對應(yīng)部分考核得分350）88經(jīng)濟效益6社會效益6此兩項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。6行政效能6促進部門改進文風(fēng)會風(fēng)，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的