企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表

1、附件1：企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門檢查部門檢查人員檢查人員檢查時間檢查時間序號序號檢查內容檢查內容檢查方式檢查方式檢查要求檢查要求檢查情況及意見檢查情況及意見一、安全生產責任制及安全管理制度落實情況一、安全生產責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產責任制（一）建立、健全安全生產責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、崗位安全生產責任制查相關文件和有無安全生產責任制文本五個層

2、面上的安全生產責任制落實（二）組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程（二）組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程2①安全教育培訓制度，②安全生產獎懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設施、設備管理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動防護用品（具）管理制度，⑧事故管理制度查相關文件和有無安全生產規(guī)章制度文本企業(yè)應建立健全八項安全生產規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險源“兩

3、牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故專項報告四項制度情況查相關文件和管理制度，查現場牌子設立情況相關文件和制度應體現省局技術規(guī)范性文件和相關管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企業(yè)標準化體系運行情況查標準化達標計劃，已達標企業(yè)標準化體系運行記錄5是否根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關標準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查文件

4、和有無崗位安全操作規(guī)程文本應建立崗位操作安全規(guī)程（七）建立安全生產管理基本臺賬（七）建立安全生產管理基本臺賬19安全教育培訓臺賬20安全檢查及隱患整改臺賬21安全設施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬22特種設備登記及檢測、檢驗臺賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬24動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄根據制定的有關安全生產規(guī)章制度，查看對應的臺賬、記錄，檢查企業(yè)安全生產規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、有效二、安全生產現場管理及相關制度落實情況二、

5、安全生產現場管理及相關制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應知應會情況（一）崗位操作人員持證上崗與應知應會情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學品的基礎知識；作業(yè)人員是否熟悉有關安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進行詢問27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施抽查作業(yè)人員進行詢問現場提問解答正確28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的勞動防護

6、用品抽查作業(yè)場所勞動防護用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動保護用品要求（二）設備設施檢測檢驗情況（二）設備設施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設備是否經有資質單位檢測檢驗合格，并在有效期內30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設施是否經有資質單位檢測檢驗合格，并在有效期內31進行消防設計的建筑工程是否經過公安消防機構驗收合格查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質、檢測檢驗的范圍、在效期（三）設備設施管理和作業(yè)現場安全管理（三）設備