2018年5月專家對(duì)審核組長的評(píng)價(jià)意見匯總

1、12018年5月專家對(duì)審核組長的評(píng)價(jià)意見匯總各位審核員：現(xiàn)將2018年5月專家審檔中對(duì)審核組長的評(píng)價(jià)結(jié)果公布如下，其目的是請(qǐng)各位審核員對(duì)專家審檔發(fā)現(xiàn)的問題在審核中予以關(guān)注，避免再發(fā)生此類問題。序號(hào)姓名姓名項(xiàng)目數(shù)ABC本月發(fā)生的主要問題本月發(fā)生的主要問題1宋倩11西安鴻發(fā)施工圖設(shè)計(jì)審查有限責(zé)任公司監(jiān)審1文審結(jié)論錯(cuò)誤；2未作驗(yàn)證簽署，未見修改記錄；3文審報(bào)告中無不適用，與手冊(cè)不符，手冊(cè)刪8.3，8.4；4綜合辦審核記錄缺7.1.4，7.1.

2、5，7.1.6內(nèi)容，與計(jì)劃不符。2賀慶然211深圳市清華苑建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司再認(rèn)證1未見再認(rèn)證前綜合評(píng)價(jià)記錄，審核方案未歸檔；2審核報(bào)告嚴(yán)重失實(shí)，大部分內(nèi)容是烏海電力院17年審核內(nèi)容不是本公司的需要重新整理編寫。3王雪云321廈門新航翔盛混凝土有限公司初審1審核指令中體系人數(shù)3540人管理手冊(cè)中記錄共80人；2管理手冊(cè)11頁認(rèn)證范圍缺少EMSOHSMS“地理位置”；3實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場記錄缺少審核計(jì)劃中8.1條款；4生產(chǎn)部、管理部兩個(gè)不

3、合格報(bào)告中不合格事實(shí)描述均與檢查表記錄不一致；5缺少技術(shù)專家進(jìn)行的專業(yè)引導(dǎo)記錄；6生產(chǎn)部、管理部兩個(gè)不合格報(bào)告中不合格事實(shí)描述均與檢查表記錄不一致；7審核報(bào)告內(nèi)容未能針對(duì)生產(chǎn)部、管理部兩個(gè)不合格報(bào)告中不合格事實(shí)描述，評(píng)價(jià)和改進(jìn)的要求；8審核報(bào)告局部文字修改。4張偉波211中國地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心監(jiān)審高占明1標(biāo)準(zhǔn)換版計(jì)劃缺漏7.1.1；7.1.3；7.1.4；7.3；7.4條款；2張志力審核科研開發(fā)項(xiàng)目不具備34.03.02