內部控制審計程序_第1頁
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文檔簡介

1、目錄前言前言31.11.1內部審計程序的編制基礎內部審計程序的編制基礎31.21.2內部審計程序的內容簡介內部審計程序的內容簡介41.31.3內部審計程序的使用說明內部審計程序的使用說明52正文正文72.12.1收入收入72.1.1業(yè)務流程概要72.1.2銷售政策和銷售定價的訂立和審批72.1.3客戶信用政策的訂立，審批，復核及修改72.1.4銷售合同的訂立和審批的控制72.1.5訂單處理及開票的控制72.1.6產成品發(fā)運72.1.7銷

2、售入賬和應收賬款72.1.8銷售退回72.1.9售后服務和客戶關系72.1.10客戶檔案的建立、更新和復核72.22.2采購及費用采購及費用72.2.1業(yè)務流程概要72.2.2供貨商承包商的選擇和檔案管理72.2.3采購定價72.2.4采購計劃的訂立，審批及修改72.4.6固定資產的處置72.4.7固定資產的維護72.4.8固定資產檔案的管理72.4.9固定資產盤點72.52.5人力資源管理人力資源管理72.5.1業(yè)務流程概要72.5.

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