誠(chéng)信因素識(shí)別控制程序

1、一、誠(chéng)一、誠(chéng)信因素識(shí)別程序信因素識(shí)別程序1.目的目的為充分識(shí)別公司的誠(chéng)信因素，并從中確定出重要誠(chéng)信因素，確保對(duì)公司誠(chéng)信因素進(jìn)行有效控制，從而為企業(yè)及各部門建立誠(chéng)信目標(biāo)提供依據(jù)。2.范圍范圍本程序適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等活動(dòng)所涵蓋的全部部門。3.職責(zé)職責(zé)3.1各部門各部門各部門安排本部門內(nèi)的誠(chéng)信小組成員負(fù)責(zé)組織本部門按照本程序要求進(jìn)行所有相關(guān)工作的協(xié)調(diào)實(shí)施及管理，包括組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、進(jìn)行誠(chéng)信因素識(shí)別、判定、制定并實(shí)施控制措施，必要時(shí)向誠(chéng)

2、信小組負(fù)責(zé)人報(bào)批相應(yīng)控制方案，對(duì)誠(chéng)信因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。3.2誠(chéng)信小組誠(chéng)信小組由誠(chéng)信小組負(fù)責(zé)人組織小組成員，對(duì)各部門的誠(chéng)信因素識(shí)別情況，誠(chéng)信因素的控制措施方案的運(yùn)行控制、監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和修正。4.程序要求程序要求4.1誠(chéng)信因素的識(shí)別誠(chéng)信因素的識(shí)別4.1.1各部門根據(jù)部門職責(zé)列出部門內(nèi)的主要過(guò)程，參考表各部門根據(jù)部門職責(zé)列出部門內(nèi)的主要過(guò)程，參考表1中的“過(guò)程名中的“過(guò)程名稱”稱”。包括：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品供應(yīng)、廣告宣傳和服務(wù)等活

3、動(dòng)中涉及的誠(chéng)信因素及與新項(xiàng)目有關(guān)的誠(chéng)信因素等。進(jìn)行誠(chéng)信因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。4.4誠(chéng)信因素的管理誠(chéng)信因素的管理各部門誠(chéng)信小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)：1）本部門內(nèi)誠(chéng)信因素識(shí)別表的填寫、實(shí)施和控制；2）各部門應(yīng)將新的控制措施或?qū)嵤┓桨?、重要誠(chéng)信因素匯總表、依據(jù)重要誠(chéng)信因素制定的目標(biāo)、方案和指標(biāo)匯總提報(bào)誠(chéng)信小組負(fù)責(zé)人，進(jìn)行備案管理。3）誠(chéng)信小組負(fù)責(zé)人應(yīng)考慮將新的控制措施或?qū)嵤┓桨讣{入制度修訂。4）其他5.記錄記錄誠(chéng)信因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表；重要誠(chéng)信因素匯總表