股份有限公司-業(yè)務(wù)執(zhí)行層績(jī)效計(jì)劃書（很全面）（40頁(yè)）

1、部門負(fù)責(zé)人績(jī)效計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人績(jī)效計(jì)劃姓名：姓名：所在部門所在部門：商務(wù)部職位職位：經(jīng)理考評(píng)期間：考評(píng)期間：年度預(yù)算目標(biāo)與工作任務(wù)一、年度預(yù)算目標(biāo)1、公司年度銷售指標(biāo)(含稅)191810萬(wàn)元，其中商務(wù)部落實(shí)的含稅銷售收入為70000萬(wàn)元，占公司銷售指標(biāo)的36.49%；（學(xué)術(shù)部含稅銷售收入2000萬(wàn)元，計(jì)算在商務(wù)部含稅銷售收入70000萬(wàn)元之外，不作為商務(wù)部考核指標(biāo)）2、公司年度回款指標(biāo)(含稅)183420萬(wàn)元，其中商務(wù)部落實(shí)的含稅回款指標(biāo)

2、為610000萬(wàn)元，占公司回款指標(biāo)的37.07%；（學(xué)術(shù)部含稅回款指標(biāo)1860萬(wàn)元，按學(xué)術(shù)部實(shí)際含稅銷售收入的貨款回籠率的93%考核商務(wù)部）3、公司上報(bào)集團(tuán)總公司累計(jì)銷售款回籠率為96%，其中商務(wù)部要實(shí)現(xiàn)的銷售款回籠率為97.14%；4、商務(wù)部總體費(fèi)用預(yù)算額為350萬(wàn)元，其中招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)四項(xiàng)可控費(fèi)用預(yù)算額為299.7萬(wàn)元。月度考核表(…月)業(yè)績(jī)考核業(yè)績(jī)指標(biāo)名稱業(yè)績(jī)指標(biāo)名稱定義或計(jì)算方法定義或計(jì)算方法考核標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)信息

3、來(lái)源信息來(lái)源考核者考核者得分得分權(quán)重權(quán)重加權(quán)得分加權(quán)得分銷售收入完成率銷售收入月度完成數(shù)銷售收入全年預(yù)算月度平均數(shù)按當(dāng)月實(shí)際完成率乘以100分得具體分值銷售收入明細(xì)賬(直接主管)35%銷售款回籠完成情況當(dāng)月回款額／按公司規(guī)定的銷售款回籠率計(jì)算的全年回款額月度平均數(shù)?100%見(jiàn)附表11銷售收入明細(xì)賬銀行存款日記賬應(yīng)收賬款明細(xì)賬同上35%費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率當(dāng)期費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額／費(fèi)用預(yù)算季度平均數(shù)?100%費(fèi)用發(fā)生額控制在預(yù)算范圍內(nèi)得100分，其中

4、：會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)四項(xiàng)合計(jì)支出每超額5%扣5分，每節(jié)約5%加5分費(fèi)用明細(xì)賬同上15%客戶滿意度客戶滿意度得分／公司規(guī)定的客戶滿意度分值按當(dāng)月實(shí)際得分比例乘以100分得具體分值客戶滿意度調(diào)查(注)企管辦10%退貨處理情況分析報(bào)告按公司要求采取積極措施控制退貨情況發(fā)生，退貨損失及處理辦法等報(bào)告上交的及時(shí)性，報(bào)告內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)分同上5%當(dāng)月業(yè)績(jī)考核得分當(dāng)月業(yè)績(jī)考核得分=?各項(xiàng)指標(biāo)得分各項(xiàng)指標(biāo)得分?對(duì)應(yīng)權(quán)重對(duì)應(yīng)權(quán)重=()