有限公司業(yè)務執(zhí)行層績效計劃書（很全面）

1、部門負責人績效計劃部門負責人績效計劃姓名：姓名：所在部門所在部門：商務部職位職位：經(jīng)理考評期間：考評期間：2016年1月1日至日至2016年12月31日年度預算目標與工作任務一、年度預算目標1、公司年度銷售指標(含稅)191810萬元，其中商務部落實的含稅銷售收入為70000萬元，占公司銷售指標的36.49%；（學術部含稅銷售收入2000萬元，計算在商務部含稅銷售收入70000萬元之外，不作為商務部考核指標）2、公司年度回款指標(含稅)

2、183420萬元，其中商務部落實的含稅回款指標為610000萬元，占公司回款指標的37.07%；（學術部含稅回款指標1860萬元，按學術部實際含稅銷售收入的貨款回籠率的93%考核商務部）3、公司上報集團總公司累計銷售款回籠率為96%，其中商務部要實現(xiàn)的銷售款回籠率為97.14%；4、商務部總體費用預算額為350萬元，其中招待費、會議費、差旅費、交通費四項可控費用預算額為299.7萬元。月度考核表(…月)業(yè)績考核業(yè)績指標名稱業(yè)績指標名稱定

3、義或計算方法定義或計算方法考核標準考核標準信息來源信息來源考核者考核者得分得分權重權重加權得分加權得分銷售收入完成率銷售收入月度完成數(shù)銷售收入全年預算月度平均數(shù)按當月實際完成率乘以100分得具體分值銷售收入明細賬(直接主管)35%銷售款回籠完成情況當月回款額／按公司規(guī)定的銷售款回籠率計算的全年回款額月度平均數(shù)?100%見附表11銷售收入明細賬銀行存款日記賬應收賬款明細賬同上35%費用預算執(zhí)行率當期費用實際發(fā)生額／費用預算季度平均數(shù)?10

4、0%費用發(fā)生額控制在預算范圍內(nèi)得100分，其中：會議費、差旅費、交通費、招待費四項合計支出每超額5%扣5分，每節(jié)約5%加5分費用明細賬同上15%客戶滿意度客戶滿意度得分／公司規(guī)定的客戶滿意度分值按當月實際得分比例乘以100分得具體分值客戶滿意度調(diào)查(注)企管辦10%退貨處理情況分析報告按公司要求采取積極措施控制退貨情況發(fā)生，退貨損失及處理辦法等報告上交的及時性，報告內(nèi)容主管領導對報告進行評分同上5%當月業(yè)績考核得分當月業(yè)績考核得分=?各