4文件和資料的控制

1、壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅰ第4章修改號0標題文件和資料的控制共3頁第1頁第4章文件和資料的控制文件和資料的控制1目的目的對壓力容器文件和資料的管理作出規(guī)定，為產品質量提供證實的可追溯性。2適用范圍適用范圍適用于文件和資料分類、編制、會簽、審核、批準、發(fā)放、修改、回收和保管。3職責職責辦公室負責行政管理性文件和資料的控制，技術科負責標準、圖紙、工藝文件等資料的控制，質檢科負責質保手冊、程序文件、管理制度、質量記錄文件等資料的控制。4控

2、制程序控制程序4.1受控文件和資料的類型受控文件和資料的類型根據(jù)企業(yè)文件和資料的情況，可分為以下幾類：（1）行政管理性文件。（2）質量體系文件：包括質保手冊、程序文件、管理制度、工藝文件（作業(yè)指導書）、質量記錄文件（各系統(tǒng)運行管理記錄和產品質量檔案）。（3）標準：包括法規(guī)、產品標準及相關標準。（4）圖紙（設計文件）：包括企業(yè)設計圖紙資料及顧客提供的圖紙資料。4.2文件資料的編號規(guī)定文件資料的編號規(guī)定4.2.1質保手冊編號為Q1XY—Ⅰ—

3、年號（編號中1表示手冊，Ⅰ表示第Ⅰ版），版本號以羅馬數(shù)字表示。4.2.2質量管理制度編號以Q2XY—Ⅰ—年號表示（編號中2表示制度，Ⅰ表示第Ⅰ版），其中XX為制度順序號，以阿拉伯數(shù)字表示。4.2.3質量記錄表卡，報告編號以表X—XX表示，其中X為系統(tǒng)漢語拼音第一個字母表示，XX為順序號，以阿拉伯數(shù)字表示，其中：Z表示綜合表卡，S表示設計表卡，C表示材料表卡，G表示工藝表卡，H表示焊接表卡，L表示理化表卡，J表示檢驗表卡，S表示設備表卡。

4、4.2.4標準法規(guī)編號以XYXXX表示，XY為企業(yè)代號或商標號，XXX為順序號。4.3文件和資料的編制和審批文件和資料的編制和審批壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅰ第4章修改號0標題文件和資料的控制共3頁第3頁法規(guī)、標準換版和修改信息并盡快獲得和使用最新版本的法規(guī)標準文件。4.5.4質量記錄文件應真實正確填寫，字跡清晰且不應涂改，如需修改填寫內容時，可在其上劃二橫杠，確保能辨清原文，再在旁邊填寫更改內容，更改后應有更改人的簽字或印章和更改日

5、期標識。4.5.5修改后的文件和資料（最新版本）應由相關部門按文件和資料的發(fā)放范圍盡快發(fā)放到持有人手中。4.6文件和資料的回收文件和資料的回收4.6.1相關管理部門的文件管理員，在發(fā)放最新版本的文件和資料時，應同時回收作廢的舊版本文件和資料并在“文件發(fā)放、回收登記表”上做好回收記錄。4.6.2作廢的法規(guī)、標準文件可不回收，但文件管理員應在其封面加蓋“作廢、僅供參考”字樣章。4.6.3其它設計文件、工藝文件在產品制造完畢后，由技術科定期回

6、收。4.6.4文件和資料持有人員在調離企業(yè)前，必須交回所持有的受控文件并做好回收記錄。4.7文件和資料的保管文件和資料的保管4.7.1法規(guī)、標準、設計文件、工藝文件、原件由技術科存檔，質量體系文件原件、產品質量檔案由質檢科存檔。4.7.2保管文件和資料的部門必須將文件和資料保存在合適的文件柜中，要分類保存，建立受控文件臺帳，便于查找。4.7.3文件和資料的保存期限不少于7年。4.7.4所有受控文件，使用部門和個人必須妥善保管，不得私自復

7、制和外借，如有破損不能使用時，應辦理更換手續(xù)；確因工作需要必須經(jīng)質保工程師批準。4.7.5當文件發(fā)生意外損失或遺失時，必須由責任人提出申請，說明事由，由相關部門負責人審核后，報質保工程師批準，方可補發(fā)。4.7.6由各部門的資料員定期對本部門的文件和資料進行清理，一般為每年年初進行一次。4.7.7對作廢的法規(guī)標準、設計文件、工藝文件可不銷毀，以便必要時查詢、參考。4.7.8對過期的產品檔案，必須經(jīng)質保工程師審核、總經(jīng)理批準后進行銷毀。需要