五金倉庫管理規(guī)定

1、五金倉庫原輔料、五金材料倉儲(chǔ)、收發(fā)管理規(guī)定目的規(guī)范原輔材，五金材料的入庫、倉儲(chǔ)、發(fā)放、退庫管理，杜絕差錯(cuò)發(fā)生適用范圍本管理流程適用于原輔包材，五金材料的入庫、倉儲(chǔ)、發(fā)放、退庫管理。責(zé)任部門采購部，庫管員、檢驗(yàn)員、財(cái)務(wù)人員、五金車間負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部對(duì)本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。制度細(xì)則1.物資請(qǐng)購1.1所有物料、原料、配件、五金工具的請(qǐng)購，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，由倉管員按計(jì)劃填寫《請(qǐng)購單》部，二聯(lián)部門留存）交采購部詢價(jià)采購。2.物資入

2、庫（三聯(lián)單：一聯(lián)采購2.1所有物資進(jìn)倉，倉管員必須憑車間主管和總經(jīng)理審批的《請(qǐng)購單》、《生產(chǎn)任務(wù)書》以及檢驗(yàn)組簽發(fā)的貨品驗(yàn)收單，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、批次對(duì)入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收登記入倉。倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、質(zhì)量指標(biāo)（生產(chǎn)用物料由檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。生產(chǎn)工具，設(shè)備配件、輔料等車間自行采購物，由倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)驗(yàn)收）發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉。2.2五金車間、鑄造車間提交的

3、產(chǎn)成品和半成品入庫，必須經(jīng)公司檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，憑檢驗(yàn)合格證方可入庫，入庫單必須注明規(guī)格、品種、數(shù)量、提交單位，項(xiàng)目單號(hào)、入庫日期。2.3外協(xié)或自制的工裝夾具及特殊量配件等，試用合格后應(yīng)由車間主管和技術(shù)部簽字驗(yàn)收后辦理入庫手續(xù)。如需急用，倉管員可在現(xiàn)2.4物資材料驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況，應(yīng)妥善保管好物資材料，分開堆放，暫不予入帳，（直至補(bǔ)齊后入賬）并及時(shí)通報(bào)協(xié)辦部門主管和相關(guān)人員與供貨單位聯(lián)系

4、解決。2.5有保質(zhì)期要求的物料在入庫登記時(shí)應(yīng)另建立保質(zhì)期物料表單，定期查看，及時(shí)處理。2.6有保質(zhì)期要求的物料在領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)有相關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部拒絕付款。2.7回收的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并掛標(biāo)識(shí)牌，不得進(jìn)入倉位。外部采購品或外協(xié)加工品必須經(jīng)檢驗(yàn)人員放置（貼、掛）合格證后方可入庫。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知檢驗(yàn)人員予以處理。并通報(bào)財(cái)務(wù)暫緩結(jié)算。驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型

5、號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收入庫單，一式三份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷，采購人員未持有倉管人員簽字的入庫驗(yàn)收單，財(cái)務(wù)不得給予報(bào)銷。3.物料管理、3.1倉管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有管理責(zé)任。倉庫物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，分析原因，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。3.2保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管

6、措施，先進(jìn)先出，先零后整。3.3辦理領(lǐng)用手續(xù)應(yīng)按規(guī)定填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。3.4所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。3.5倉庫應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)在當(dāng)天作相應(yīng)的記載，做到賬、物、卡卡、證四全。三相符。賬、物、（賬：倉庫物資檔案即物料所有信息。物：賬目上的所有物資。卡：明確標(biāo)示出物資信息而便于存取量增減的物