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文檔簡介
1、會計工作標(biāo)準(zhǔn)流程會計工作標(biāo)準(zhǔn)流程分銷售寶潔產(chǎn)品供應(yīng)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶否否是是產(chǎn)品供應(yīng)部經(jīng)理信用控制員流程：會計版本：1子流程：信用控制編號：6.2.3要素：預(yù)付款訂單審查地點：無預(yù)付款訂單審查說明：對照預(yù)付款審查訂單。步驟：1、從應(yīng)收帳款處理程序中的收款報告獲得預(yù)付款信息2、信用控制員查核預(yù)付款是否控制轉(zhuǎn)帳，否則通知產(chǎn)品供應(yīng)部有關(guān)預(yù)付款訂單事項。3、從產(chǎn)品供應(yīng)部獲取預(yù)付款4、信用控制員核查客戶余額是否高于或等于
2、訂單金額，如是則發(fā)貨裝運。步驟：1、按照信用額規(guī)定回收應(yīng)收帳款輸入：應(yīng)收帳款處理程序中的收款報告注明預(yù)付款信息輸出：1、發(fā)貨裝運2、擱置訂單名錄輸入：1、預(yù)付款收款報告中注明預(yù)付款預(yù)付款是否按時轉(zhuǎn)帳？客戶帳上余額是高于或等于訂單金額？輸入：1、預(yù)付款訂單輸出：發(fā)貨裝運會計工作標(biāo)準(zhǔn)流程會計工作標(biāo)準(zhǔn)流程分銷售寶潔產(chǎn)品供應(yīng)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶否否是是產(chǎn)品供應(yīng)部經(jīng)理信用控制員流程：會計版本：1子流程：信用控制編號：6.2
3、.3要素：預(yù)付款訂單審查地點：無預(yù)付款訂單審查說明：對照預(yù)付款審查訂單。步驟：1、從應(yīng)收帳款處理程序中的收款報告獲得預(yù)付款信息2、信用控制員查核預(yù)付款是否控制轉(zhuǎn)帳，否則通知產(chǎn)品供應(yīng)部有關(guān)預(yù)付款訂單事項。3、從產(chǎn)品供應(yīng)部獲取預(yù)付款4、信用控制員核查客戶余額是否高于或等于訂單金額，如是則發(fā)貨裝運。步驟：1、按照信用額規(guī)定回收應(yīng)收帳款輸入：應(yīng)收帳款處理程序中的收款報告注明預(yù)付款信息輸出：1、發(fā)貨裝運2、擱置訂單名錄輸入：1、預(yù)付款收款報告中注
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