物料請購作業(yè)規(guī)定

1、1物料請購作業(yè)規(guī)定物料請購作業(yè)規(guī)定1.總則總則1.1.制定目的制定目的為落實材料、零件請購作業(yè)管理，規(guī)范作業(yè)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)定。1.2.適用范圍適用范圍本公司各種原物料的請購管理業(yè)務。1.3.權責單位權責單位1)總經(jīng)理室負責本規(guī)定制定、修改、廢上之起草工作。2)總經(jīng)理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。2.作業(yè)規(guī)定作業(yè)規(guī)定2.1.銷售計劃銷售計劃1)業(yè)務部應于每月20日前提出下月最新之《銷售計劃》或訂單狀況，并提供三個月內(nèi)之

2、預測銷售計劃或訂單狀況。2)業(yè)務部之《銷售計劃》與預測計劃一式三聯(lián)經(jīng)權責主管核準。3)生管部依《銷售計劃》與預測計劃，制定生產(chǎn)計劃及物料需求計劃。4)生管部與業(yè)務部應每周作一次產(chǎn)銷協(xié)調，確認訂單與生產(chǎn)計劃之供求關系。2.2.請購作業(yè)請購作業(yè)1)生管部依《物料需求計劃》的規(guī)定，作物料之分析，提出訂貨計劃通知。2)生管部每月25日前依訂貨計劃開產(chǎn)《請購單》。3)《請購單》一式三聯(lián)經(jīng)權責主管確認后，一聯(lián)由生管部留存，一聯(lián)轉采購部作為訂購作業(yè)之

3、依據(jù)，一聯(lián)交財務部作審核訂購單及請款單等作業(yè)之用。4)生管部之請購數(shù)量，應包括必要之損耗率。5)采購部必須提供各種原物料之采購前置時間（即訂購至交貨日之間的時間）及最少訂購量、經(jīng)濟訂購量給生管部。6)生管部開立《請購單》時，發(fā)現(xiàn)供需大量變動時，應即時通知采購部修正交貨數(shù)量及交期。2.3.訂購作業(yè)訂購作業(yè)1)采購部接獲《請購單》后，應依廠商供應之時間不同而開立《訂購單》。2)《訂購單》一式五聯(lián)，經(jīng)權責主管確認后，一聯(lián)由采購部留存，一聯(lián)轉廠

4、商供貨，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)轉資材部，一聯(lián)轉生管部。3)采購部依生管部提出之《請購單》開立訂購單后，應負責依生管部要求之日期、數(shù)量購入物料，不得延誤。倘情況特殊，生管部修改數(shù)量、交期時，應以修改后之數(shù)量、日期為準。2.4.進料作業(yè)進料作業(yè)1)供應商依采購之訂購單生產(chǎn)材料、零件、交貨時以本公司之進料驗收單，自行填寫《訂購單》號碼、日期、品名、料號、數(shù)量，由資材部倉管人員負責簽收后，一聯(lián)自存。2)資材部倉管人員點收時，應負責核對《訂購單》號碼

5、、數(shù)量、品名、料號是否相符，且登記于《原材料暫收日報表》。3)點收人員接到《進料驗收單》時，應立即判明物料屬一般件或急件，而將單據(jù)轉品管部進料檢驗單位檢驗，且將急用物料已入料之信息知會生管部物控人員。24)進料品質檢驗后，由品管人員在《進料驗收單》上簽署，并轉資材部倉管人員。5)合格物料予以入庫上架，并核對品名、數(shù)量無誤后方可簽收。6)倉管人員在《時料驗收單》上簽注入庫日期，且制成每日入庫日報表。入庫日報表一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫自存，一聯(lián)轉

6、采購部，一聯(lián)轉財務部，一聯(lián)轉生管部。7)生管部物控人員接獲入庫日報表時，應及時核銷《請購單》及訂貨計劃，以準確把握物料信息。8)進料品質檢驗不合格之物料，判定拒收，應開立不合格通知單，分發(fā)生管或采購單位轉廠商處理。2.5.注意事項注意事項2.5.1.付款規(guī)定付款規(guī)定依本公司《應付款處理細則》之規(guī)定辦理。2.5.2.物料價格管理物料價格管理依本公司《采購價格管理辦法》之規(guī)定處理。2.5.3.物料品質管理物料品質管理依本公司《進料檢驗規(guī)定》