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文檔簡介
1、公司物品請購制度公司物品請購制度篇一:請購單管理制度申購單管理制度為統(tǒng)一公司的采購工作,使其合理、高效,特制定本制度。1、各申購部門應根據“工程”、“生產”計劃及辦公用品的預算表或庫存不足情況填寫申購單,須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、生產廠商、商標及交貨期等詳細填寫,并依采購核決權限的規(guī)定呈準后辦理。2、申購單的申購流程為:部門確認申購物品,上報直管副總,后經總經理審核批準,交予采購部安排采購。3、申購單核準權限:副總可批準低值易耗品,高
2、值物品必須由總經理核準。4、申購單由申購部門編列號碼,第一聯(lián)部門留檔,第二聯(lián)遞送采購部,第三聯(lián)遞送倉庫。5、申購部門對于所申購材料,需變更規(guī)格或數(shù)量時,必須立即通知采購部。如因已訂購,而于事后變更的,采購部須立即回復已訂情形,并洽申購部門設法收受,或由申購部門負責會同采購部與供應商協(xié)調解決,但應盡可能避免這種情況。6、采購部在接到申購單時,立即辦理詢價、議價,并將詢、議價結果記錄于訂購單,然后將訂購單呈準,必支,并使公司辦公用品請購的管
3、理規(guī)范化、條理化、制度化,制定本規(guī)定。本規(guī)定所指辦公用品請購是指日常辦公文具、勞保用品、衛(wèi)生用品、后勤用品、活動用品、倉庫易耗品的請購。一、辦公用品申購流程及規(guī)范1、公司各部門需要物品時應先填寫“物品請購單”,請購單上要注明申請部門、需用日期、所需用品規(guī)格、名稱以及數(shù)量,經部門經理、部門主管領導認可簽字后,送交行政部;2、行政部接到各部門請購單匯總后,根據公司物品庫存量情況以及實際用量制定購置計劃,確定訂購數(shù)量,然后由主管核準;3、部門
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