公司物品請購制度

1、公司物品請購制度公司物品請購制度篇一：請購單管理制度申購單管理制度為統(tǒng)一公司的采購工作，使其合理、高效，特制定本制度。1、各申購部門應(yīng)根據(jù)“工程”、“生產(chǎn)”計(jì)劃及辦公用品的預(yù)算表或庫存不足情況填寫申購單，須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、商標(biāo)及交貨期等詳細(xì)填寫，并依采購核決權(quán)限的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。2、申購單的申購流程為：部門確認(rèn)申購物品，上報(bào)直管副總，后經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，交予采購部安排采購。3、申購單核準(zhǔn)權(quán)限：副總可批準(zhǔn)低值易耗品，高

2、值物品必須由總經(jīng)理核準(zhǔn)。4、申購單由申購部門編列號碼，第一聯(lián)部門留檔，第二聯(lián)遞送采購部，第三聯(lián)遞送倉庫。5、申購部門對于所申購材料，需變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即通知采購部。如因已訂購，而于事后變更的，采購部須立即回復(fù)已訂情形，并洽申購部門設(shè)法收受，或由申購部門負(fù)責(zé)會同采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決，但應(yīng)盡可能避免這種情況。6、采購部在接到申購單時(shí)，立即辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢、議價(jià)結(jié)果記錄于訂購單，然后將訂購單呈準(zhǔn)，必支，并使公司辦公用品請購的管

3、理規(guī)范化、條理化、制度化，制定本規(guī)定。本規(guī)定所指辦公用品請購是指日常辦公文具、勞保用品、衛(wèi)生用品、后勤用品、活動用品、倉庫易耗品的請購。一、辦公用品申購流程及規(guī)范1、公司各部門需要物品時(shí)應(yīng)先填寫“物品請購單”，請購單上要注明申請部門、需用日期、所需用品規(guī)格、名稱以及數(shù)量，經(jīng)部門經(jīng)理、部門主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可簽字后，送交行政部；2、行政部接到各部門請購單匯總后，根據(jù)公司物品庫存量情況以及實(shí)際用量制定購置計(jì)劃，確定訂購數(shù)量，然后由主管核準(zhǔn)；3、部門