現(xiàn)場稽核實(shí)例

1、一個(gè)將過程方法運(yùn)用于現(xiàn)場審核的實(shí)例一個(gè)將過程方法運(yùn)用于現(xiàn)場審核的實(shí)例●北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心陳永忠●不管企業(yè)是否宣貫ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)的質(zhì)量管理體系已客觀存在于企業(yè)的管理體系之中－這點(diǎn)已得到大家的普遍認(rèn)同。過程審核方法帶給我們和企業(yè)的好處眾所周知。如果在審核時(shí)能遇到企業(yè)的體系文件是遵循過程方法編制的，這將給我們運(yùn)用過程方法實(shí)施審核帶來莫大的方便－可是這種機(jī)遇實(shí)在太少。如果我們在審核時(shí)遇到企業(yè)的體系文件是按ISO9001條款編制的

2、，我們?nèi)绾芜\(yùn)用過程方法進(jìn)行審核呢？這是我一直在思考的問題。審核中不管是審到哪個(gè)過程，我都遵循PDCA思路：先審策劃，再審實(shí)施……。以下是我今年在某企業(yè)運(yùn)用過程方法實(shí)施審核時(shí)的記錄片斷（遵循保密原則已將可能涉及的企業(yè)信息和部分流程信息作刪減）。愿與大家一起討論。這里顯示的是審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程之策劃時(shí)的記錄。先天晚上我認(rèn)真閱讀了企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)條款編寫的質(zhì)量手冊，第二天審核生產(chǎn)技術(shù)部長時(shí)與之交談詢問核實(shí)作出了這些記錄。緊接著審策劃的實(shí)施時(shí)就涉及到營

3、銷部主控之與顧客有關(guān)的過程（含產(chǎn)品交付過程）、供應(yīng)部主控之采購過程、生產(chǎn)技術(shù)部主控之生產(chǎn)過程以及伴隨產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程而產(chǎn)生的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。按過程審核時(shí)，為了兼顧部分案卷評(píng)定專家按條款評(píng)定的習(xí)慣確保審核案卷在技委會(huì)評(píng)定時(shí)的工作效率，需在審核過程時(shí)同時(shí)寫上涉及到的條款號(hào)。例如審核生產(chǎn)技術(shù)部主控之生產(chǎn)過程時(shí)可能涉及到的條款號(hào)有:4.2.34.2.45.5.1；5.5.3；6.26.36.4；7.5.17.5.27.5.37.5.4