生產采購管理規(guī)定

1、一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍：本制度適用于公司對外采購與生產有關的主要原料、生產輔料采購。三、采購原則：1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上外部供方提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估填寫《外部供方現(xiàn)場評審表》，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則：采購

2、人員訂購的物品必須與采購單所列要求名稱型號、規(guī)格、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購要求或成本過高的情況下，采購人員必須及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單或作參考。如確因特定條件不能完全與采購計劃單數(shù)量一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）

3、廉潔自律，不收禮，不受賄、不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按照采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。四、采購流程：1、采購申請：（1）生產設備采購：生產部門根據(jù)生產加工需求，填寫《生產設備采購申請單》，交由總經理審批。（2）其他生產物品采購：生產調度部門根據(jù)加工單的實際需要填寫《采購計劃單》，采購計劃單要求注明名稱型號、規(guī)格、數(shù)量、使用用途等，若涉及技術指標

4、的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，庫房根據(jù)現(xiàn)貨資源核對庫存后報總經理審批，庫房將采購計劃單交采購部門采購。對采購申請?zhí)岢霎愖h，采購部門應與2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。2、詢價比價議價：（1）每一種物品原則上需要兩家以上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留

5、下報價記錄。3、樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，必須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同生產部等部門相關人員予以確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、外部供方選擇：（1）具有合法經營主體者。（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須對外部供方進行綜合評審，填寫《外部供方現(xiàn)場評審表》，

6、建立《合格外部供方名錄》并附外購供方資質。5、合同簽訂：（1）外部供方經送樣審查合格后，由采購部門與選定的外部供方簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催：（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品能適時供應。（2）若采購物品無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品到公司