采購內(nèi)審表 (1)

1、表格編號(hào)：FM820202Rev01部門存檔編號(hào)日期共1頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)QP740100被稽核部門采購組主任稽核員稽核員被稽核部門主管注意事項(xiàng)各稽核員須對(duì)本表之[稽核項(xiàng)目]進(jìn)行完整稽核，并將所見事實(shí)詳細(xì)記入欄目內(nèi)。結(jié)果判定No稽核項(xiàng)目所見事實(shí)YN1.相關(guān)書面程序是否保持最新版本2.有無建立并更新合格分包商名錄？3.是否對(duì)合格分包商進(jìn)行定期審核有無定期審核記錄？4.采購的物料是否都經(jīng)過認(rèn)可？5.采購單是否經(jīng)權(quán)責(zé)主管審

2、批后發(fā)放？6.有否制定采購計(jì)劃？7.有否合同規(guī)定客戶到分包商處驗(yàn)貨？若有，如何進(jìn)行安排和產(chǎn)品放行方式。8.采購文件是否包括清楚證明采購要求的技術(shù)規(guī)格、圖紙等資料？9.合格分包商的質(zhì)量記錄是否齊全？表格編號(hào)：FM820202Rev01部門存檔編號(hào)日期共1頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)QP740100被稽核部門采購組主任稽核員稽核員被稽核部門主管注意事項(xiàng)各稽核員須對(duì)本表之[稽核項(xiàng)目]進(jìn)行完整稽核，并將所見事實(shí)詳細(xì)記入欄目內(nèi)。結(jié)果判定