內(nèi)審表

1、內(nèi)審檢查表表8.2.203審核部門銷售部審核要素方針Q5.3.E4.2.3；目標(biāo)Q5.4.1.EO4.3.3部門代表參加人數(shù)序號檢查項(xiàng)目抽樣計(jì)劃實(shí)際抽樣記錄符合不符合1QEO方針、目標(biāo)和指標(biāo)1.1詢問部門領(lǐng)導(dǎo)、公司QEO方針是什么？你是如何理解的，在你部門準(zhǔn)備如何貫徹？1.2查閱部門2012年QEO目標(biāo)和指標(biāo)展開表？1.3查閱部門QEO目標(biāo)指標(biāo)完成情況月報(bào)表。1.4審核分解的QEO目標(biāo)和指標(biāo)在部門實(shí)施和落實(shí)情況。審核組長：審核員：審核日

2、期：共頁第頁內(nèi)審檢查表表8.2.203審核部門銷售部審核要素Q7.2、EO4.4.6（QBJWG02082011）部門代表參加人數(shù)序號檢查項(xiàng)目抽樣計(jì)劃實(shí)際抽樣記錄符合不符合4566.16.26.3職責(zé)與產(chǎn)品（工程）有關(guān)要求的獲取與產(chǎn)品（工程）有關(guān)要求的評審評審對象與時(shí)機(jī)評審方式評審的實(shí)施4.1詢問部門負(fù)責(zé)人在本程序中的職責(zé)及相關(guān)部門的接口關(guān)系？4.2出示合同臺帳5.1詢問部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確定哪些方面與產(chǎn)品（工程）有關(guān)的要求？6.1.1請部門