風(fēng)險識別與分析表

1、序號風(fēng)險因素風(fēng)險描述風(fēng)險可能導(dǎo)致結(jié)果現(xiàn)有風(fēng)險控制措施S風(fēng)險分析PDRPN風(fēng)險等級可接受限度12人機倉庫人員配備不齊全倉庫人員操作、復(fù)核意識不強，責(zé)任心不夠人員衛(wèi)生及健康狀況差出庫裝車?yán)υ焕喂?，車門密閉不嚴(yán)車輛密封情況及衛(wèi)生情況異常叉車及其他裝卸設(shè)備未定期檢查及保養(yǎng)風(fēng)機故障率高貨運行異常通風(fēng)口濾網(wǎng)臟、堵塞起重設(shè)備有缺陷或與起重貨物重量不符導(dǎo)致倉庫管理混亂，貨物儲存及轉(zhuǎn)運風(fēng)險高導(dǎo)致工作存在業(yè)務(wù)違規(guī)對貨物造成污染或交叉污染導(dǎo)致產(chǎn)品污染、破損

2、、丟失情況的發(fā)生導(dǎo)致貨物污染、破損情況的發(fā)生導(dǎo)致產(chǎn)品裝卸破損庫房濕度不符合產(chǎn)品貯藏要求庫房有害氣體濃度過高，產(chǎn)生安全隱患導(dǎo)致貨物損毀按照所需崗位進行人員配備定期開展崗位操作規(guī)程考核工作制定進出庫房人員操作規(guī)定并嚴(yán)格要求執(zhí)行制定理貨員崗位要求與職責(zé)并嚴(yán)格執(zhí)行制定裝卸人員要求與職責(zé)并嚴(yán)格執(zhí)行需對設(shè)備定期進行維護、保養(yǎng)設(shè)備人員定期維護保養(yǎng)每周對通風(fēng)口濾網(wǎng)進行清潔定期對起重設(shè)備進行檢查，使用對應(yīng)重量設(shè)備起可接受可接受重貨物承運的貨物分區(qū)不明確導(dǎo)

3、致裝車混亂對庫房區(qū)域進行合理劃分，運貨物嚴(yán)格按照分區(qū)碼放承3料貨物沒有按要求貯藏發(fā)生包裝破損或質(zhì)量變化嚴(yán)格按照發(fā)貨方要求，進行貯藏對貨物將易燃易爆危險化學(xué)品存放在室外或潮濕、積水的倉庫內(nèi)造成泄露、污染、損毀將易燃易爆危險化學(xué)品存放在專用倉庫內(nèi)，注意防潮和通風(fēng)，避免雨水進入倉庫序號風(fēng)險因素風(fēng)險描述風(fēng)險可能導(dǎo)致結(jié)果現(xiàn)有風(fēng)險控制措施S風(fēng)險分析PDRPN風(fēng)險等級可接受限度5環(huán)承運商倉庫環(huán)境不能夠保證存放期間的質(zhì)量穩(wěn)定場地?fù)頂D，道路、排水溝堵塞未

4、及時疏通防蟲鼠設(shè)施不完善倉庫環(huán)境（如庫房衛(wèi)生）條件差作業(yè)場地昏暗，看不清場地和被裝卸貨物以及指揮信號照明系統(tǒng)維護保養(yǎng)措施不當(dāng)貨物因環(huán)境異常導(dǎo)致質(zhì)量發(fā)生變化貨物轉(zhuǎn)運裝卸造成破損蟲鼠破壞貨物引起污染、交叉污染惡劣的庫房環(huán)境可能導(dǎo)致貨物污染或重大安全事故的發(fā)生導(dǎo)致事故引起火災(zāi)根據(jù)貨物類型，選擇正確倉庫進行貯藏合理堆碼物資，隨時疏通、保持道路、排水溝暢通采用擋鼠板、粘鼠板等相應(yīng)措施進行防范每日庫房巡檢、定期打掃庫房衛(wèi)生，倉庫管理人員不定期對庫房