麻藥采購流程分析表-本庫采購

1、流程分析表流程分析表一、流程名稱：一、流程名稱：麻藥采購工作流程—本庫采購二、流程編號：二、流程編號：三、流程目的三、流程目的：明確從采購員做出生產(chǎn)收購合同、簽訂生產(chǎn)收購合同、到生產(chǎn)單位確認(rèn)生產(chǎn)合同并執(zhí)行合同、發(fā)貨，直至儲運部麻管組提貨、質(zhì)管部驗收人員驗收，采購員打入庫單到最終付款整個過程四、流程目標(biāo)四、流程目標(biāo)：確保按規(guī)定的采購程序采購，保證銷售的需要五、流程負(fù)責(zé)人：五、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：采購員；間接負(fù)責(zé)人：儲運部麻管庫、質(zhì)管部

2、驗收員、財務(wù)部六、流程描述：六、流程描述：1)采購員根據(jù)年度采購計劃或追加計劃及每月進(jìn)銷存數(shù)量做生產(chǎn)收購合同，根據(jù)合同金額經(jīng)相應(yīng)被委托人簽字后由采購員簽訂生產(chǎn)收購合同一式四份(應(yīng)是五份)，并轉(zhuǎn)交生產(chǎn)單位；2)生產(chǎn)單位收到麻藥部轉(zhuǎn)采購員轉(zhuǎn)來的合同確認(rèn)后蓋章，留存兩份，其余三份寄回麻藥部；3)采購員收到合同后，兩份存檔，一份轉(zhuǎn)儲運部麻管組；儲運部麻管組接收合同備查；4)生產(chǎn)單位執(zhí)行合同、發(fā)貨，將鐵路運單、出廠藥檢報告、增值稅發(fā)票、運費單等轉(zhuǎn)

3、交采購員；5)采購員接收單據(jù)并作記錄，把出廠藥檢報告轉(zhuǎn)交儲運部麻管組以便到貨后驗收，將鐵路運單轉(zhuǎn)交儲運部運輸組以便到貨后提貨，將增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部以備日后進(jìn)行抵扣；6)儲運部麻管組收到貨后電話通知采購員，采購員再錄入合同；7)質(zhì)管部驗收人員對到貨進(jìn)行驗收后，填寫到貨驗收記錄單轉(zhuǎn)交采購員；8)采購員收到到貨驗收記錄單后打入庫單兩份，一份與驗收單一起存檔，另一份轉(zhuǎn)交財務(wù)部；9)采購付款執(zhí)行藥品采購付款流程七、流程文件、表單流程文件、

4、表單《收購合同》、《鐵路運單》、《出廠藥檢報告》、《增值稅專用發(fā)票》、《運費單》、《到貨驗收記錄單》、《入庫單》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險八、業(yè)務(wù)風(fēng)險1、業(yè)務(wù)員超出授權(quán)范圍簽訂合同2、收到的藥品不符合質(zhì)量要求九、流程控制點九、流程控制點1、動作1防范問題：保證收購合同的合法、真實控制手段：不同標(biāo)的額的合同要經(jīng)不同的被委托人簽字控制依據(jù)：國藥股辦［2004］2號2、動作7防范問題：保證到貨的藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制手段：質(zhì)量管理部驗收人員對藥品進(jìn)行驗收、檢

5、驗控制依據(jù)：GSP及公司相關(guān)質(zhì)量管理制度十、流程中存在的問題分析十、流程中存在的問題分析組織問題組織問題表現(xiàn)表現(xiàn)改進(jìn)建議改進(jìn)建議（組織設(shè)計不合理、部門職責(zé)不清、崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé)不清，制度、規(guī)范不健全）崗位職責(zé)不清1、環(huán)節(jié)問題環(huán)節(jié)問題（環(huán)節(jié)冗余資源浪費，環(huán)節(jié)缺失管理失控，環(huán)節(jié)混亂制度不明確）環(huán)節(jié)混亂制度不明確1、按正常要求應(yīng)是采購員在收到生產(chǎn)單位寄回的收購合同時錄入信息系統(tǒng)，但由于目前倉庫系統(tǒng)中的合同消失不了，因而現(xiàn)行的做法是倉庫