內(nèi)部審計計劃書

1、內(nèi)部審計計劃書第1章概述1.1內(nèi)部審計工作的目標1.1.1檢查銷售部門內(nèi)部控制制度的建立情況1.1.2審核銷售部門內(nèi)部控制制度1.1.3提高銷售部門的營銷業(yè)績1.1.4完善銷售部門的管理流程，提高經(jīng)營風險的承受力1.2內(nèi)部審計工作的審計范圍根據(jù)銷售部門的營銷管理模式確定，覆蓋銷售管理的各個環(huán)節(jié)。1.3內(nèi)部審計工作所涵蓋的業(yè)務流程1.3.1銷售訂單簽訂管理流程1.3.2應收賬款催討管理流程1.3.3發(fā)貨、運輸管理流程1.3.4庫存產(chǎn)品管理

2、流程第2章內(nèi)部審計工作的方法、步驟2.1審計工作方法2.1.1潛在經(jīng)營風險概述2.1.2詳細審閱各種銷售、庫存報表2.1.3聽取銷售部門工作匯報2.1.4跟進銷售部門的工作2.2審計工作步驟第3章內(nèi)部計劃執(zhí)行人員組織、管理人員組織管理表（略）。第4章內(nèi)部計劃實施的財務預算管理財務經(jīng)費預算表（略）。第5章編制審計計劃實施中形成的各種文檔5.1內(nèi)部控制審計計劃項目書5.2內(nèi)部控制審計報告內(nèi)部審計計劃書第1章概述1.1內(nèi)部審計工作的目標1.1

3、.1檢查銷售部門內(nèi)部控制制度的建立情況1.1.2審核銷售部門內(nèi)部控制制度1.1.3提高銷售部門的營銷業(yè)績1.1.4完善銷售部門的管理流程，提高經(jīng)營風險的承受力1.2內(nèi)部審計工作的審計范圍根據(jù)銷售部門的營銷管理模式確定，覆蓋銷售管理的各個環(huán)節(jié)。1.3內(nèi)部審計工作所涵蓋的業(yè)務流程1.3.1銷售訂單簽訂管理流程1.3.2應收賬款催討管理流程1.3.3發(fā)貨、運輸管理流程1.3.4庫存產(chǎn)品管理流程第2章內(nèi)部審計工作的方法、步驟2.1審計工作方法2