預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告

1、預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告預(yù)算管理委員會(huì)：預(yù)算管理委員會(huì)：根據(jù)公司本年度預(yù)算執(zhí)行和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，現(xiàn)將我公司本年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)如下，請(qǐng)審查。一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況總公司于本年年初對(duì)各個(gè)分公司下達(dá)了經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)：總公司本年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)為萬(wàn)元。（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況超額完成公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，詳述如下。1.主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比表經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比表經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比表單位：元公司下達(dá)的

2、指標(biāo)指標(biāo)完成情況分公司名稱(chēng)銷(xiāo)售收入稅前利潤(rùn)完成數(shù)量完成百分比比同期增長(zhǎng)絕對(duì)量A分公司B分公司……2.利潤(rùn)完成情況分析（1）利潤(rùn)構(gòu)成情況公司整體實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬(wàn)元，完成了年預(yù)算的%，除營(yíng)業(yè)外支出萬(wàn)元外，其余全部為營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，而營(yíng)業(yè)利潤(rùn)全部是銷(xiāo)售所得。（2）利潤(rùn)增長(zhǎng)情況公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額比去年同期增加了萬(wàn)元，增幅為%，公司銷(xiāo)售規(guī)模的擴(kuò)大，是利潤(rùn)大幅度增長(zhǎng)的主要原因。A分公司同期利潤(rùn)總額比去年增加了萬(wàn)元，增幅為%，營(yíng)業(yè)收入的增加及營(yíng)業(yè)成本的減少是利

3、潤(rùn)增加的主要原因。B分公司……（二）超額完成指標(biāo)的主要影響因素（2）項(xiàng)目未啟動(dòng)，本年度計(jì)劃投資萬(wàn)元，總公司投資萬(wàn)元，實(shí)際上本年度只支付了少量前期費(fèi)用。（3）項(xiàng)目推遲到明年啟動(dòng)，本年度計(jì)劃投資萬(wàn)元，總公司計(jì)劃投資萬(wàn)元，銀行貸款萬(wàn)元。（4）項(xiàng)目改造取消，本年度原計(jì)劃投資萬(wàn)元，總公司投資萬(wàn)元，銀行貸款萬(wàn)元。2.B分公司以上項(xiàng)目合計(jì)投資萬(wàn)元，總公司投資萬(wàn)元，銀行貸款萬(wàn)元。剔除以上項(xiàng)目投資后，其他項(xiàng)目總投資額為萬(wàn)元，本年度我公司部分完成投資萬(wàn)元，

4、完成預(yù)算計(jì)劃的%。（二）基本建設(shè)完成情況基本建設(shè)完成情況表基本建設(shè)完成情況表單位：元序號(hào)項(xiàng)目本年度計(jì)劃投資實(shí)際完成完成程度備注1危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)建設(shè)取消該項(xiàng)目2設(shè)備堆場(chǎng)3辦公樓附屬設(shè)施…合計(jì)說(shuō)明：危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)建設(shè)取消的主要原因是以租代建，降低費(fèi)用。（三）本年度資本性投資完成程度低的主要原因1.公司重組，對(duì)于資本性投資支出重新進(jìn)行了規(guī)劃和調(diào)整，使部分項(xiàng)目取消或推遲。2.項(xiàng)目投資由于A分公司原因，推遲進(jìn)行。三、設(shè)備大修完成情況三、設(shè)備大修完成情況總