28.糾正和預(yù)防措施控制程序

1、931.目的通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2.范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。3職責(zé)3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4控制程序4.1糾正措施的制訂和實(shí)施4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報告和管

2、理評審報告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；b)不合格品的控制情況；c)顧客意見及處理情況；d)實(shí)施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施

3、，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工

4、程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。944.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審，對效果不明顯或無效時，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時，