m4.2糾正預(yù)防措施控制程序

1、企業(yè)名稱糾正預(yù)防措施控制程序版本號：文件編號：第1頁共4頁文件履歷表文件履歷表版次修訂章節(jié)修訂內(nèi)容描述修訂人審核人修訂日期發(fā)行章制定單位簽核日期制定審核品質(zhì)部批準企業(yè)名稱糾正預(yù)防措施控制程序文件編號：版本號：第3頁共4頁7作業(yè)流程與控制要點：作業(yè)流程與控制要點：部門輸入糾正措施流程負責(zé)參與通報輸出補充說明外部內(nèi)部部不良相關(guān)部門客戶投訴記錄、品質(zhì)異常糾正單停機通知書不符合事項整改報告不良報告品質(zhì)部責(zé)任部門評審結(jié)論不良報告評審結(jié)論品質(zhì)部責(zé)任

2、部門糾正預(yù)防措施處理單糾正預(yù)防措施處理單責(zé)任部門品質(zhì)部糾正預(yù)防措施處理單糾正預(yù)防措施處理單相關(guān)糾正記錄N品質(zhì)部責(zé)任部門糾正預(yù)防措施處理單糾正預(yù)防措施處理單責(zé)任部門品質(zhì)部糾正預(yù)防措施處理單糾正預(yù)防措施處理單N品質(zhì)部責(zé)任部門糾正預(yù)防措施處理單糾正措施生產(chǎn)部責(zé)任部門修訂的工藝文件1不合格不符合類型包括：市場反饋不良、生產(chǎn)工程不良倉儲運輸不良、環(huán)境管理不良以及各種審核結(jié)果。2品質(zhì)部在兩個工作日內(nèi)召集相關(guān)部門對收集到的信息進行分析評審，確定不合格

3、及其產(chǎn)生原因.評價防止不合格發(fā)生的措施需求。3在對不合格原因進行分析時可采用調(diào)查表、魚刺圖、排列圖、直方圖、頭腦風(fēng)暴法、FMEA、MSA、SPC等管理工具；4品質(zhì)部組織責(zé)任部門在三個工作日內(nèi)根據(jù)防止不合格發(fā)生的措施需求，制定糾正措施報管理者代表批準后由責(zé)任部門組織實施，預(yù)防措施完畢后責(zé)任部門應(yīng)對糾正預(yù)防措施前后情況進行對比，評定糾正措施的有效性。有效性評價后應(yīng)將所采取的糾正措施應(yīng)用于其他類似產(chǎn)品過程中以消除其存在的潛在不合格原因。5品質(zhì)