驗廠專用文件車縫產(chǎn)品服裝產(chǎn)品家紡產(chǎn)品風險評估記錄

1、驗廠專用文件：車縫產(chǎn)品服裝產(chǎn)品家紡產(chǎn)品風險評估記錄驗廠專用文件：車縫產(chǎn)品服裝產(chǎn)品家紡產(chǎn)品風險評估記錄序號生產(chǎn)流生產(chǎn)流程因素因素風險風險環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)部門部門可能導致的產(chǎn)品質(zhì)量風險可能導致的產(chǎn)品質(zhì)量風險可能性（H）（M）（L）嚴重性（H）（M）（L）實際風險控制措施評估實際風險控制措施評估（支持文件）（支持文件）最終風險最終風險判定判定預(yù)防預(yù)防措施措施是否是否關(guān)鍵關(guān)鍵控制控制點原材料檢驗品管人為疏忽對來料未認真檢驗入庫導致不良LM有經(jīng)培訓考核合

2、格的IQC按《進料過程這量測與監(jiān)控作業(yè)程序》進行有效控制可控，風險避免保持執(zhí)行是倉庫環(huán)境倉庫1.倉儲區(qū)域通風性會引起原輔料、包裝材料及產(chǎn)品發(fā)霉變質(zhì)2.檢驗區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判ML倉庫有效執(zhí)行《產(chǎn)品防護程序管理程序》，經(jīng)亮度測試測試，亮度達到要求（150流明以上）；倉庫窗戶有窗簾防護、所有物料有膠袋包裝或紙箱包裝或布料遮蓋放在貨架上或是棧板上，倉庫有干濕度計監(jiān)測防潮；有鼠籠防鼠可控，風險避免保持執(zhí)行是燈管倉庫燈管破裂掉入原材

3、料中，損壞產(chǎn)品LH全部是防爆燈可控，風險避免保持執(zhí)行否污染源倉庫各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導致產(chǎn)品污染LM倉庫干凈、整潔，并定期進行整理清潔，無漏雨、浸濕情形可控，風險避免保持執(zhí)行否1進料生物倉庫1.蟲鼠損害及污染產(chǎn)品2.蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品LH有委外每月定期殺鼠殺蟲殺菌并清除干凈可控，風險避免保持執(zhí)行否裁剪1、首件未經(jīng)確認導致出現(xiàn)異常MH1.由FQC進行首件確認，并做首件報告?？煽?，風險避免保持執(zhí)行是2裁剪生產(chǎn)品質(zhì)過程管理、機器設(shè)備、環(huán)境

4、、化學裁剪2、機器設(shè)備操作不當引影響產(chǎn)品質(zhì)量（SOP即作業(yè)指導書）LM2.公司進行崗前培訓，在職培訓，經(jīng)考核合格后才上崗等；每個崗位有張貼與之對應(yīng)之指導作業(yè)及工藝單；機器有定可控，風險避免保持執(zhí)行否車縫1、機器設(shè)備操作不當引影響產(chǎn)品質(zhì)量（SOP即作業(yè)指導書）LM1.公司進行崗前培訓，在職培訓，經(jīng)考核合格后才上崗等；每個崗位有張貼與之對應(yīng)之指導作業(yè)及工藝單；機器有定期保養(yǎng)計劃及實際保養(yǎng)；可控，風險避免保持執(zhí)行是車縫2、環(huán)境臟亂差影響產(chǎn)品品

5、質(zhì)LL2.環(huán)境整潔、物料擺放有序；可控，風險避免保持執(zhí)行否車縫3.生產(chǎn)區(qū)和檢驗區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判LL3.車間亮度經(jīng)測試達標（生產(chǎn)區(qū)400流明以上）可控，風險避免保持執(zhí)行是車縫4、化學品使用不當污染產(chǎn)品LH4.專人操作；按化學品管理規(guī)定執(zhí)行；有二次容器可控，風險避免保持執(zhí)行是車縫5、燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品LH5.LED燈管，有玻璃制品管控程序，車間主管及操作員有問題嚴重意識可控，風險避免保持執(zhí)行否車縫6、各環(huán)節(jié)防污

6、措施不徹底導致產(chǎn)品污染LM6.車間每天清潔、進入車縫區(qū)域要換鞋，其它區(qū)域產(chǎn)品不落地可控，風險避免保持執(zhí)行是車縫7、人為疏忽導致不良品流入下道工序LM7.A.注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的偏差及異常情況的分析處理，發(fā)現(xiàn)異常必須上報并及時處理B.公司執(zhí)行三不流政策，員工品質(zhì)意識強C.公司有巡檢，如實做巡查記錄，發(fā)現(xiàn)嚴重問題按《矯正護施及預(yù)防措施作業(yè)程序》執(zhí)行可控，風險避免保持執(zhí)行否車縫8、斷針、剪刀、碎玻璃等利器掉入產(chǎn)品里致產(chǎn)品劃傷LH8.A.建立利