04 過(guò)程績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量控制程序

1、程序文件過(guò)程、績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量控制程序4第1頁(yè)共3頁(yè)過(guò)程、績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量控制程序QGSHMCC13CX04—2009（A）1目的目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理體系”）過(guò)程的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保滿(mǎn)足顧客及各相關(guān)方的要求，保證管理體系的符合性和有效性為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)視和測(cè)量。3引用文件引用文件《管理手冊(cè)》Q(chēng)GSHMCC13SC01—2009（A）4

2、職責(zé)職責(zé)4.1技術(shù)規(guī)劃部是績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量控制程序監(jiān)督檢查的歸口管理部門(mén)。4.2各職能部門(mén)是管理體系監(jiān)視和測(cè)量中相應(yīng)職責(zé)的歸口管理部門(mén)。4.3分公司（專(zhuān)業(yè)分公司、區(qū)域分公司）、工程總承包部、輔助單位、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位管理體系的監(jiān)視和測(cè)量。5工作程序工作程序5.15.1技術(shù)規(guī)劃部技術(shù)規(guī)劃部5.1.1監(jiān)督各單位（職能部門(mén)、分公司、工程總承包部、輔助單位、項(xiàng)目經(jīng)理部）按計(jì)劃進(jìn)行檢查，查看監(jiān)視和測(cè)量記錄，檢查其管理體系運(yùn)行控制的執(zhí)行效果。5.

3、1.2匯總各單位的年度總結(jié)，并對(duì)報(bào)送的總結(jié)、報(bào)表等進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，為管理評(píng)審和管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。5.25.2職能部門(mén)職能部門(mén)5.2.1各業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)定期對(duì)程序文件和管理制度的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查，對(duì)所發(fā)現(xiàn)不符合的處理進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并保存相關(guān)記錄。每年至少組織一次系統(tǒng)檢查，查看本系統(tǒng)監(jiān)視和測(cè)量記錄，調(diào)查詢(xún)問(wèn)本系統(tǒng)內(nèi)管理體系運(yùn)行控制的執(zhí)行效果。5.2.2對(duì)報(bào)送的總結(jié)、報(bào)表等進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，為管理評(píng)審和管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供

4、依據(jù)。5.35.3分公司、工程總承包部、輔助單位分公司、工程總承包部、輔助單位程序文件過(guò)程、績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量控制程序4第3頁(yè)共3頁(yè)質(zhì)量管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量具體執(zhí)行《目標(biāo)管理程序》、《管理評(píng)審程序》、《內(nèi)部審核程序》、《過(guò)程、績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量控制程序》、《數(shù)據(jù)分析程序》、《協(xié)商溝通與信息交流管理程序》、《法律法規(guī)及其他要求管理程序》、《文件管理程序》、《記錄管理程序》、《人力資源管理程序》、《工程施工合同管理程序》、《分包管理程序》、《物資管

5、理程序》、《施工生產(chǎn)管理程序》、《設(shè)備檢修管理程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》、《機(jī)械設(shè)備管理程序》、《服務(wù)程序》等程序，若出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》。5.8環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)視和測(cè)量5.8.1范圍a)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況；b)與重要“因素”有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的控制程序執(zhí)行情況；c)事故、事件、職業(yè)病和其他不良績(jī)效的監(jiān)督；d)適合于公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)的遵守情況

6、的自我評(píng)價(jià)等。5.8.2監(jiān)督和測(cè)量的方法a)作業(yè)場(chǎng)所安全檢查、安全巡視；b)設(shè)備設(shè)施安全檢查、監(jiān)控；c)安全管理行為的監(jiān)測(cè)、評(píng)估，包括組織本身的活動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)分包方的活動(dòng)；d)工作場(chǎng)所環(huán)境因素的監(jiān)控；e）環(huán)境和職業(yè)健康安全不良績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析；f）記錄檢查等。5.8.3需執(zhí)行的程序文件環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量具體執(zhí)行除《服務(wù)程序》和《不合格品控制程序》之外的程序文件及《女職工勞動(dòng)保護(hù)管理辦法》，若出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《事故、事件及不