數(shù)據(jù)修改管理制度

1、111《數(shù)據(jù)修改管理《數(shù)據(jù)修改管理制度》制度》第一節(jié)總則1、目的為規(guī)范數(shù)據(jù)操作管理工作，降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失及破壞的風(fēng)險，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)的后臺數(shù)據(jù)導(dǎo)入、修改以及提取相關(guān)問題的處理流程。3、職責(zé)3.1計劃管理部是主要歸口部門，其中計劃管理部IT人員負(fù)責(zé)公司應(yīng)用系統(tǒng)的后臺數(shù)據(jù)導(dǎo)入、修改以及提取等事項。3.2各個部門可根據(jù)部門的需要，或業(yè)務(wù)方面的需要，對系統(tǒng)提出要求。3.3數(shù)據(jù)操作（包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入、

2、修改和提?。┑膶徟鷻?quán)限：數(shù)據(jù)導(dǎo)入、修改或提取由提出需求部門的部門經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，計劃管理部IT負(fù)責(zé)人復(fù)核。4.數(shù)據(jù)導(dǎo)入和修改4.1數(shù)據(jù)導(dǎo)入指應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，通過后臺數(shù)據(jù)庫，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入運行環(huán)境的操作。對于發(fā)生在批處理中的自動數(shù)據(jù)導(dǎo)入，請參見《批處理管理制度》中的相關(guān)內(nèi)容。4.2數(shù)據(jù)修改指應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)在后臺數(shù)據(jù)庫中進行的修改。數(shù)據(jù)修改包含數(shù)據(jù)內(nèi)容的修改以及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的變更。4.3數(shù)據(jù)導(dǎo)入修改必須遵循統(tǒng)一的數(shù)

3、據(jù)導(dǎo)入修改申請流程，具體流程參見《數(shù)據(jù)導(dǎo)入修改流程》（附件一）。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入修改的操作。4.4數(shù)據(jù)導(dǎo)入修改流程中的申請、審批、操作工作需分別由不同人員承擔(dān)。數(shù)據(jù)導(dǎo)入修改操作只能由IT負(fù)責(zé)人指定的人員或第三方服務(wù)商執(zhí)行，導(dǎo)入修改權(quán)限須按照規(guī)范通過系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人員。4.5數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入修改提取申請表》（附件四）、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入修改提取匯總表》（附件五）須保存三年。IT負(fù)責(zé)人每