三體系建筑施工企業(yè)程序文件匯編(含50430)[1].doc

1、程序文件匯編0程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào)主控部門頁數(shù)1文件控制程序JSXXQESCX012011辦公室22記錄控制程序JSXXQESCX022011辦公室63環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序JSXXQESCX032011工程科84危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序JSXXQESCX042011工程科115法律法規(guī)及其它要求控制程序JSXXQESCX052011辦公室146合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序JSXXQESCX062011辦公室177目標(biāo)

2、指標(biāo)及管理方案控制程序JSXXQESCX072011工程科198管理評(píng)審控制程序JSXXQESCX082011辦公室219內(nèi)部審核控制程序JSXXQESCX092011辦公室2410信息交流與協(xié)商控制程序JSXXQESCX102011辦公室2711對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序JSXXQESCX112011工程科3012應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序JSXXQESCX122011安全設(shè)備科3213培訓(xùn)控制程序JSXXQESCX132011辦公室341

3、4標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序JSXXQESCX142011工程科3615環(huán)境運(yùn)行控制程序JSXXQESCX152011工程科3816環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序JSXXQESCX162011安全設(shè)備科4417施工安全運(yùn)行控制程序JSXXQESCX172011安全設(shè)備科4718職業(yè)健康安全績效監(jiān)測(cè)控制程序JSXXQESCX182011安全設(shè)備科5219不合格品控制程序JSXXQESCX192011工程科5520糾正預(yù)防措施控制程序JSXXQESCX202

4、011辦公室58一、文件控制程序程序文件匯編2應(yīng)文件的有效版本。4.6體系文件的使用和保護(hù)4.6.1各單位要保持文件清晰，應(yīng)注明日期（包括修改日期），標(biāo)識(shí)明確、易于查找、妥善保存。4.6.2當(dāng)文件使用人的體系文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，可到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。新文件仍沿用原發(fā)放號(hào)碼。4.6.3文件發(fā)生丟失，其持有人應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。4.7體系文件的評(píng)審4.7.1文件發(fā)布前由辦公室組織有關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，不適用則進(jìn)行修

5、改。4.7.2管理體系文件的評(píng)審應(yīng)形成文件評(píng)審記錄。4.8文件的修改與更新4.8.1修改權(quán)限a.《管理手冊(cè)》和《程序文件》修改時(shí)，應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)單》，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。b.《管理手冊(cè)》由管理者代表提出修改意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c.《程序文件》由各主控部門提出修改意見，管理者代表批準(zhǔn)。d.第三層次文件由編寫部門提出修改意見，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.8.2修改方式a.修改部門以《文件修改通知單》形式下發(fā)更改內(nèi)容，并確定具體更改方

6、法。b.局部更改：劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多，更改字?jǐn)?shù)在30個(gè)以內(nèi)時(shí)，采取雙劃線更改形式。用雙劃線劃掉要修改的部分，在文件的空白處填寫更新內(nèi)容，并用劃線連接新舊兩部分；圈改：當(dāng)更改內(nèi)容涉及整段變動(dòng)或更改字?jǐn)?shù)超過30個(gè)以上時(shí)，應(yīng)采取圈改方式。用單線圈起要修改的段落或內(nèi)容并注明見文件修改通知單。c.文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后或文件需要更新時(shí)，由原編制單位確定重新?lián)Q版、印發(fā)。同時(shí)應(yīng)注明原版本作廢。4.9體系文件的失效、作廢、回收和處理4.9.1失效或作

7、廢的體系文件由辦公室按原發(fā)放范圍從所有使用場(chǎng)所及時(shí)收回，按《文件回收、處理記錄表》統(tǒng)一處理。4.9.2有保存價(jià)值的作廢文件或因出于法律、法規(guī)要求，保留信息的文件和資料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的“作廢”標(biāo)識(shí)后方可留存。4.9.3體系文件持有者因工作調(diào)動(dòng)或其他原因離開原工作崗位，應(yīng)交回持有的文件。4.10文件的復(fù)制4.10.1《管理手冊(cè)》未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得復(fù)制。4.10.2程序文件和其他受控文件的復(fù)制必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批并在發(fā)文登記表上記錄復(fù)印的份數(shù)及發(fā)

8、放范圍，資料員負(fù)責(zé)復(fù)制、編號(hào)、發(fā)放。4.11外來文件的識(shí)別4.11.1對(duì)涉及管理體系運(yùn)行所需的外來文件要做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制，按4.5規(guī)定執(zhí)行。4.12文件的借閱4.12.1文件借閱要填寫《文件借閱記錄表》，并要在規(guī)定的期限內(nèi)返還。4.12.2文件修訂狀態(tài)的識(shí)別：管理手冊(cè)、程序文件、第三層次文件中標(biāo)明發(fā)行版本和修改狀態(tài)以便得到識(shí)別。5.相關(guān)文件5.1控制程序見《程序文件目錄》5.2第三層次文件見《第三層次文件目錄》6.記錄6.1