供應(yīng)部職權(quán)運(yùn)行流程廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控圖

1、- 1 -萊煤機(jī)公司〔2012〕52 號(hào)山東萊蕪煤礦機(jī)械有限公司 山東萊蕪煤礦機(jī)械有限公司生產(chǎn)區(qū)門(mén)衛(wèi)管理規(guī)定 生產(chǎn)區(qū)門(mén)衛(wèi)管理規(guī)定為進(jìn)一步加強(qiáng)門(mén)衛(wèi)管理，嚴(yán)格控制物資、人員和車(chē)輛出入，切實(shí)維護(hù)企業(yè)和職工的切身利益，確保公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，特制定本規(guī)定。一、物資進(jìn)出 一、物資進(jìn)出1．銷(xiāo)售的產(chǎn)品、配件，必須憑財(cái)務(wù)部開(kāi)具的發(fā)票或加蓋公司發(fā)票專(zhuān)用章的《產(chǎn)品及配件銷(xiāo)售臨時(shí)出門(mén)證》出廠(chǎng)。2．產(chǎn)品外委件，必須憑公司供應(yīng)部出具的《產(chǎn)品外委加工臨時(shí)出門(mén)證

2、》出廠(chǎng)。3． “三包”產(chǎn)品件，必須憑加蓋“三包”專(zhuān)用章和發(fā)票專(zhuān)用章的《應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷(xiāo)貨通知單》出廠(chǎng)。4．外協(xié)來(lái)料加工。門(mén)衛(wèi)值班人員要查清來(lái)料數(shù)量并讓客- 3 -技術(shù)人員、企業(yè)管理及價(jià)格部、武裝保衛(wèi)部、公司辦公室、質(zhì)量部、紀(jì)委共同現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)，防止套取其它物資。具體工作由企業(yè)管理及價(jià)格部負(fù)責(zé)。7．臨時(shí)借用工具（如手電鉆等）。由借用人打借條，并注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、顏色、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，借用人所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，門(mén)衛(wèi)值班人員登記后

3、方可出廠(chǎng)，返回時(shí)借用人及時(shí)將借條抽回。借用時(shí)間最多一個(gè)月，由武裝保衛(wèi)部監(jiān)督，借出單位負(fù)責(zé)催還。8．外出施工工具、設(shè)備、材料等，必須憑《產(chǎn)品外出施工材料臨時(shí)出門(mén)證》、 《外出施工設(shè)備及工具臨時(shí)出門(mén)證》出廠(chǎng)。外出施工人員所帶小型設(shè)備、工具，必須由外出施工單位負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人到安全動(dòng)力管理部辦理小型設(shè)備、工具（并注明所借用設(shè)備或工具的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、顏色、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期等內(nèi)容）臨時(shí)出門(mén)證；所帶材料憑產(chǎn)品《外出施工材料臨時(shí)出門(mén)證》出廠(chǎng)。門(mén)衛(wèi)

4、要做好不同時(shí)間回廠(chǎng)物資的記錄備案。公司外出施工負(fù)責(zé)人是所帶設(shè)備、工具、材料等管理的直接責(zé)任人，對(duì)公司在現(xiàn)場(chǎng)施工的所有物資負(fù)全面責(zé)任。9．需外出維修的設(shè)備和配件，必須憑安全動(dòng)力管理部及相關(guān)部門(mén)出具的《設(shè)備工具臨時(shí)出門(mén)證》方可出門(mén)。10．不合格物資退貨或返修件。由各事業(yè)部或部門(mén)填寫(xiě)《不合格物資退貨單》，加蓋質(zhì)檢員印章、質(zhì)量檢查專(zhuān)用章，經(jīng)部門(mén)經(jīng)辦人（或倉(cāng)庫(kù)保管員）簽字、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后出廠(chǎng)。11．銷(xiāo)售產(chǎn)品的增補(bǔ)件，憑技術(shù)分中