稽核管理制度

1、1、目的： 、目的：為規(guī)范管理、明確責(zé)任，使公司各項(xiàng)工作有序地開(kāi)展，更好地激發(fā)公司全體員工工編制部門(mén) 總經(jīng)辦 編制人部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 審核日期文件更改一覽表版本 更改內(nèi)容 更改日期 更改人A/0 新制定 2017.5.27部門(mén) 評(píng)審欄 會(huì)簽正睿項(xiàng)目組 總經(jīng)理或授權(quán)代表批準(zhǔn)議；3.4.5 對(duì)稽核工作有異議時(shí)可書(shū)面向總經(jīng)理提出申訴。3.5 人事后勤部權(quán)責(zé)： 人事后勤部權(quán)責(zé)：根據(jù)總經(jīng)辦轉(zhuǎn)交的《獎(jiǎng)罰通知單》發(fā)出獎(jiǎng)罰通告。3.6 財(cái)務(wù)部權(quán)責(zé)： 財(cái)務(wù)

2、部權(quán)責(zé)：3.6.1 根據(jù)《獎(jiǎng)罰通知單》和總經(jīng)辦提供的《獎(jiǎng)罰匯總表》從當(dāng)月責(zé)任人工資中扣除罰款，有權(quán)對(duì)總經(jīng)辦提供的《獎(jiǎng)罰匯總表》的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核查；3.6.2 責(zé)任人當(dāng)月扣款從上月工資中直接扣除，總經(jīng)辦每月 25 號(hào)前遞交《獎(jiǎng)罰通知單》與《獎(jiǎng)罰匯總表》。4、總經(jīng)辦組織結(jié)構(gòu)： 、總經(jīng)辦組織結(jié)構(gòu)：4.1 總經(jīng)辦直屬總經(jīng)理，對(duì)總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)；4.2 總經(jīng)辦設(shè)稽核員、兼職稽核員。5、稽核內(nèi)容： 、稽核內(nèi)容：稽核內(nèi)容包括：工作職責(zé)、工作流

3、程、管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)章制度、上班考勤、績(jī)效管理、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng) 5S 管理、工作任務(wù)、會(huì)議決議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、日常工作計(jì)劃、總結(jié)等。6、稽核作業(yè)程序： 、稽核作業(yè)程序：6.1 稽核檢查： 稽核檢查：6.1.1 稽核員根據(jù)《稽核任務(wù)書(shū)》安排到相關(guān)部門(mén)稽核；6.1.2 稽核員要求被稽核部門(mén)提供相關(guān)證據(jù)以供檢查；6.1.3 稽核員將稽核事實(shí)客觀地填寫(xiě)在《稽核檢查表》上，稽核內(nèi)容欄應(yīng)包括事實(shí)描述、證據(jù)記錄等，由被稽核單位相關(guān)責(zé)任人員簽名確