工藝管理安全檢查

1、工藝管理安全檢查表檢查人： 檢查時間： 序號檢查 項目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié) 果 檢查記錄1、全面收集安全生產(chǎn)信息。企業(yè)明確責(zé)任部門，按照《化工企業(yè)工藝 安全管理實施導(dǎo)則》 （AQ/T3034）的要求，全面收集生產(chǎn)過程涉及的化 學(xué)品危險性、工藝和設(shè)備等方面的全部安全生產(chǎn)信息，并將其文件化。□符合 □不符 合2、充分利用安全生產(chǎn)信息。企業(yè)要綜合分析收集到的各類信息，明

2、確 提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項。通過建立安全管理制度、制定操作 規(guī)程、制定應(yīng)急救援預(yù)案、制作工藝卡片、編制培訓(xùn)手冊和技術(shù)手冊、 編制化學(xué)品間的安全相容矩陣表等措施，將各項安全要求和注意事項納 入自身的安全管理中□符合 □不符 合一安全 生產(chǎn) 信息 管理3、企業(yè)要建立安全生產(chǎn)信息管理制度，及時更新信息文件。企業(yè)要保 證生產(chǎn)管理、過程危害分析、事故調(diào)查、符合性審核、安全監(jiān)督檢查、 應(yīng)急救援等方面的相關(guān)人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息。

3、□符合 □不符 合二風(fēng)險 管理4、建立風(fēng)險管理制度。 制定化工過程風(fēng)險管理制度，明確風(fēng)險辨識范圍、方法、頻次和責(zé)任 人，規(guī)定風(fēng)險分析結(jié)果應(yīng)用和改進措施落實的要求，對生產(chǎn)全過程進行 風(fēng)險辨識分析。 對涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品、重點監(jiān)管危險化工工藝和危險化學(xué)品重大 危險源（以下統(tǒng)稱“兩重點一重大” ）的生產(chǎn)儲存裝置進行風(fēng)險辨識分 析，要采用危險與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)，一般每 3 年進行一 次。 對其他生產(chǎn)儲存裝置的風(fēng)險辨識分析，針

4、對裝置不同的復(fù)雜程度，選用 安全檢查表、工作危害分析、預(yù)危險性分析、故障類型和影響分析 （FMEA） 、HAZOP 技術(shù)等方法或多種方法組合，可每 5 年進行一次。企 業(yè)管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故 時，要及時進行風(fēng)險辨識分析。 企業(yè)要組織所有人員參與風(fēng)險辨識分析，力求風(fēng)險辨識分析全覆蓋?！醴?□不符 合12、企業(yè)要落實開停車安全管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行開停車方案，建立重要 作業(yè)責(zé)任人簽字確認(rèn)制度。開車過程

5、中裝置依次進行吹掃、清洗、氣密 試驗時，要制定有效的安全措施；引進蒸汽、氮氣、易燃易爆介質(zhì)前， 要指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員進行流程確認(rèn)；引進物料時，要隨時監(jiān)測物料 流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。要嚴(yán)格 控制進退料順序和速率，現(xiàn)場安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無泄漏等異 ?，F(xiàn)象?！醴?□不符 合13、停車過程中的設(shè)備、管線低點的排放要按照順序緩慢進行，并做好 個人防護；設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，要用盲板切斷與其他系統(tǒng)

6、的聯(lián) 系。抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進行，并安排 專人逐一進行現(xiàn)場確認(rèn)?！醴?□不符 合14、建立并執(zhí)行安全教育培訓(xùn)制度。企業(yè)要建立廠、車間、班組三級安 全教育培訓(xùn)體系，制定安全教育培訓(xùn)制度，明確教育培訓(xùn)的具體要求， 建立教育培訓(xùn)檔案；要制定并落實教育培訓(xùn)計劃，定期評估教育培訓(xùn)內(nèi) 容、方式和效果。從業(yè)人員應(yīng)經(jīng)考核合格后方可上崗，特種作業(yè)人員必 須持證上崗?！醴?□不符 合四崗位 工藝 安全 教育 和工 藝操

7、作技 能培 訓(xùn)15、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)。企業(yè)要按照國家和企業(yè)要求，定期開展從 業(yè)人員安全培訓(xùn)，使從業(yè)人員掌握安全生產(chǎn)基本常識及本崗位操作要 點、操作規(guī)程、危險因素和控制措施，掌握異常工況識別判定、應(yīng)急處 置、避險避災(zāi)、自救互救等技能與方法，熟練使用個體防護用品。當(dāng)工 藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，要及時對操作人員進行再培訓(xùn)。要重 視開展從業(yè)人員安全教育，使從業(yè)人員不斷強化安全意識，充分認(rèn)識化 工安全生產(chǎn)的特殊性和極端重要性，自覺遵守企

8、業(yè)安全管理規(guī)定和操作 規(guī)程。企業(yè)要采取有效的監(jiān)督檢查評估措施，保證安全教育培訓(xùn)工作質(zhì) 量和效果。□符合 □不符 合四崗位 工藝 安全 教育 和工 藝操 作技 能培 訓(xùn)16、新裝置投用前的安全操作培訓(xùn)。新建企業(yè)應(yīng)規(guī)定從業(yè)人員文化素質(zhì) 要求，變招工為招生，加強從業(yè)人員專業(yè)技能培養(yǎng)。工廠開工建設(shè)后， 企業(yè)就應(yīng)招錄操作人員，使操作人員在上崗前先接受規(guī)范的基礎(chǔ)知識和 專業(yè)理論培訓(xùn)。裝置試生產(chǎn)前，企業(yè)要完成全體管理人員和操作人員崗 位技能培訓(xùn)，確