銀行分行會(huì)計(jì)檢查整改情況報(bào)告

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —銀行分行會(huì)計(jì)檢查整改情況報(bào)告 銀行分行會(huì)計(jì)檢查整改情況報(bào)告銀行分行會(huì)計(jì)檢查整改狀況報(bào)告 銀行分行會(huì)計(jì)檢查整改狀況報(bào)告 某分行關(guān)于季度 會(huì)計(jì)檢查的整改報(bào)告 a 分行： 根據(jù)《分行一季度會(huì)計(jì)檢查看法書》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織分行營業(yè)部、b 支行、b 支行對(duì)看法書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)狀況匯報(bào)如下： 一、組織工作 2 月中旬財(cái)會(huì)部

2、總經(jīng)理組織召開了 2 月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，營業(yè)部、a 支行、b 支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員加入了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了細(xì)致布置，要求各機(jī)構(gòu)于 2 月 22 日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào) 整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改狀況進(jìn)行追蹤檢查。 二、整改措施及整改完成狀況 加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 3 —票據(jù)管理

3、等重要職責(zé)。e 支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。其次步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿 3 年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)營業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)視崗位人 員的聘請(qǐng)，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。 建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé) “會(huì)計(jì)檔案管理混亂〞“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患〞的問題，我行分析理由是

4、由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對(duì)營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要依照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和提升，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。具體為：各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位，結(jié)合本行的實(shí)際狀況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，特別將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的狀況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出看法建議