qp0601采購控制程序

1、<p><b>　　1.目的</b></p><p>　　為使所采購的物資、零件的品質(zhì)均能符合規(guī)定要求，并且按時保質(zhì)保量的提供生產(chǎn)使用。 </p><p><b>　　2.適用范圍 </b></p><p>　　適用于本公司對外采購的生產(chǎn)產(chǎn)品用原材料、零件、外購外協(xié)件。</p><p>&

2、lt;b>　　3. 定義</b></p><p>　　外購件----本公司不具備生產(chǎn)技術(shù)能力需向外采購或加工的零部件。</p><p><b>　　職責</b></p><p>　　4.1采購課是采購控制的歸口管理部門，負責物資采購計劃的編制，采購合同的簽定和實施采購。</p><p>　　4.2技術(shù)課

3、負責采購物資的技術(shù)文件和資料、驗收規(guī)程。</p><p>　　4.3質(zhì)保部負責采購物資的質(zhì)量驗證工作。</p><p>　　4.4倉庫負責外購物資的收發(fā)、保管、貯存和標識。</p><p>　　4.5總經(jīng)理負責采購計劃的審批。</p><p><b>　　5.工作程序</b></p><p>　　

4、5.1采購計劃的編制</p><p>　　5.1.1采購課根據(jù)采購合同、生產(chǎn)計劃表、倉庫儲存量情況及采購清單及各部門的物資采購申請單制《月采購計劃》,經(jīng)采購主管審核后,交總經(jīng)理批準. </p><p>　　5.1.2采購必須從合格分承包方中采購.采購資料可包括(圖紙,技術(shù)協(xié)議適用的產(chǎn)品規(guī)范和材料規(guī)范,能涉及的關(guān)于產(chǎn)品安全性能的責任和要求),質(zhì)量協(xié)議(包括質(zhì)保書/自檢報

5、告要求,檢驗指導書,質(zhì)量保證要求和責任等),采購合同(包括采購計劃,包裝和交付要求等)及其它可能需要的文件,采購資料須明確,易被分承包方理解并為有效文件,采購資料,采購資料須包含顧客的全部要求,必要時可超出顧客要求. </p><p>　　5.1.2.1如果顧客提供經(jīng)批準的分承包方名單,則須按QP0601《分承包方評價和選擇控制程序》進行評價，如合格則列入合格分承包方名單中，同時采購時須到顧客提供名單中合格分承

6、包方處采購，如需從其它分承包方處采購時,須經(jīng)顧客產(chǎn)品工程部門批準并列入名單經(jīng)評價合格后方可選用。采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包方質(zhì)量責任。</p><p>　　5.1.2.2采購課在采購材料時須注意所采購材料必須滿足我國政府和銷售地區(qū)政發(fā)布的關(guān)于限制有毒危險物品的各項安全環(huán)保法令法規(guī),如環(huán)境電力及電磁方面的規(guī)定.</p><p>　　5.1.2.3關(guān)于質(zhì)量協(xié)議方面,質(zhì)保部、

7、技術(shù)課須與分承包方就檢驗方法,檢驗設(shè)備檢驗流程以及對分承包方處的最終檢驗方式和范圍和在本公司處進貨檢驗方式和范圍等規(guī)定與分承包方進行協(xié)商簽訂質(zhì)量協(xié)議.</p><p>　　5.1.2.4在采購合同中采購課應(yīng)明確要求分承包方必須100%準時按質(zhì)交付,不得延期.如分承包方未按期交貨,采購課須要求該分承包方立即制定糾正預(yù)防措施并作記錄,如長期未改善則取消配套資格.為保證分承包方能按期交貨,各相關(guān)部門須及時提供采購資料,

8、并由采購課監(jiān)督分承包方生產(chǎn)進 度.由于分承包方生產(chǎn)進度延期,為趕交貨期,分承包方或公司交付的附加運費和超額運費須在《分承包方供貨情況統(tǒng)計表》中記錄。</p><p>　　5.2采購文件的審批</p><p>　　5.2.1采購計劃批準后,由采購課向合格分承包方下達《月交貨時間表》或簽訂《采購合同》.交貨時間表或合同的內(nèi)容應(yīng)符合采購計劃要求.</p><p>　　5.

9、2.2采購訂單或合同的簽訂由采購課主管按已批準的采購計劃簽發(fā).</p><p>　　5.2.3對于與采購相關(guān)需提供的技術(shù)文件,由采購課填寫《外發(fā)技術(shù)文件申請單》，技術(shù)課主管審核，制造部主管批準后，由技術(shù)課按QP0502《技術(shù)文件和資料控制程序》相關(guān)規(guī)定發(fā)放。</p><p>　　5.2.4對《采購計劃》和采購文件在實施前末經(jīng)授權(quán)人審批，不得進行采購。</p><p>

10、;　　5.3采購物資的驗證</p><p>　　5.3.1要求合格分承包方按訂單或合同規(guī)定的具體時間,數(shù)量,送至指定地點,并附有產(chǎn)品的自檢報告或質(zhì)量證明書,送貨單,發(fā)票。不符則拒收。</p><p>　　5.3.2倉庫保管員檢驗分承包方提交的文件,齊全后,將貨物放置待驗區(qū),或掛上“待驗”標識并在分承包方的送貨單上蓋暫收章送采購課。采購課采購員填寫《產(chǎn)品檢驗申請單》連同產(chǎn)品自檢報告書交與質(zhì)保

11、部。</p><p>　　5.3.3質(zhì)保部接到《產(chǎn)品檢驗申請單》后，按QP1001《進貨檢驗和試驗程序》進行檢驗。</p><p>　　5.3.4檢驗后質(zhì)保部出具《產(chǎn)品檢驗報告單》,分別送到質(zhì)保部、采購課和倉庫各一份。</p><p>　　5.3.5若進貨物資合格，倉管員負責入庫登帳；若不合格，按QP1301《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。</p>&l

12、t;p>　　5.3.6公司需在分承包方處對采購物資進行檢驗，須在采購合同中規(guī)定，并在質(zhì)量協(xié)議中注明驗證的安排以及予以放行的方式，質(zhì)保部根據(jù)分承包方的質(zhì)量能力，以及產(chǎn)品重要性定期進行訪問并編寫訪問報告，以證明分承包方按質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定的檢驗方法，檢驗設(shè)備進行檢驗。</p><p>　　5.3.7合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)要求在分承包方處或本公司處對分承包方產(chǎn)品進行驗證，由采購課作好具體安排。本公司不可把該驗證

13、用作分承包方對質(zhì)量進行有效控制的依據(jù)，顧客的驗證不能免除本公司應(yīng)提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。</p><p>　　5.3.8對分承包方的業(yè)績每季度由質(zhì)保部進行一次統(tǒng)計,其內(nèi)容包括進貨檢驗結(jié)果及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的廢品,交付的數(shù)量和日期,有無索賠處罰記錄等并填寫《分承包方供貨情況統(tǒng)計表》,每年由質(zhì)保部根據(jù)對分承包方一年來的質(zhì)量情況(實物質(zhì)量/質(zhì)量能力),價格,服務(wù)(供貨情況,售后服務(wù))交付時間等方面按Q